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老師 老師 增值稅申報(bào)表32欄 期末未交稅款 負(fù) 16446.08是什么意思
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2023-03-14
小規(guī)模季度申報(bào)，開票未超30萬(wàn)，免征增值稅，附加稅等，用交嗎？
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2019-07-15
老師，這個(gè)表格的14054.16是怎么來(lái)的，這個(gè)未交增值稅是怎么來(lái)的
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2019-06-13
科目余額表的未交增值稅的貸方有一分錢，請(qǐng)問要怎么處理？
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2020-03-05
老師：我們是小規(guī)模企業(yè)，有享受優(yōu)惠政策?？蛇@個(gè)月去代開了專票，有關(guān)稅費(fèi)直接在大廳交了。請(qǐng)問下面的分錄是否正確：收到款項(xiàng)時(shí)的分錄 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)收入 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)--銷項(xiàng)稅（假如10元是專票的稅金、5元是普票的稅金） 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)--銷項(xiàng)稅 15 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅10 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--減免稅 5 上交增值稅時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅10 貸：庫(kù)存現(xiàn)金10 最后是把減免稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入 我主要是上交增
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2016-08-30
老師，你好，向你請(qǐng)教個(gè)問題，就是我們公司這個(gè)月銷項(xiàng)只有0.17，還有一個(gè)稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)280，沒有別的進(jìn)項(xiàng)了，我做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng)0.17,借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅279.83貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交減免280這樣做對(duì)嗎？
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2020-05-10
老師您好：一般納稅人企業(yè)，一般每月結(jié)轉(zhuǎn)出未交增值稅會(huì)計(jì)分錄。（那月末也要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？以前這步?jīng)]有操作。）如圖是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅后，就是把應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)稅額等清零。這個(gè)會(huì)計(jì)分錄是不是自由選擇按月還是季年來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)？
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2020-10-14
老師 一般納稅人購(gòu)進(jìn)稅控盤，借管費(fèi)480 貸銀存 480 抵減時(shí)，借應(yīng)交稅費(fèi)-增-減免稅額480 貸管理費(fèi)用480 但是我這月應(yīng)交增值稅扣除這480元，應(yīng)該實(shí)際1500，但現(xiàn)在月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)后，賬面上未交增值稅是1980。賬務(wù)處理是不是不對(duì)？還有附加稅要按怎多少計(jì)提？
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2019-08-05
進(jìn)項(xiàng)稅不認(rèn)證抵扣是不是就不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，直接放在應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅科目（沒有設(shè)置待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅三級(jí)明細(xì)）？
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2021-08-05
6月份收到貨款，未開發(fā)票，未發(fā)貨，沒開票要交增值稅嗎？另外要繳納企業(yè)所得稅嗎？
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2018-07-14
建筑業(yè)小規(guī)模納稅人自開專票未超過9萬(wàn)是否交納增值稅？
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2017-05-26
季度收入不到30萬(wàn)，月底還要做稅額轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄嗎
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2019-05-26
我賬上已經(jīng)做了抵減分錄，也轉(zhuǎn)到未交增值稅了，后邊怎么做
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2018-02-27
已交通訊網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用，但是未收到增值稅專用發(fā)票怎么做分錄
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2021-03-07
摘要:減免稅額轉(zhuǎn)出，借轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸減免稅款，什么意思？
1/1897
2019-05-29
想咨詢下，上年度將銷項(xiàng)稅記錯(cuò)到未交增值稅科目怎么處理
3/877
2019-05-22
增值稅主表中，期初未繳稅和本期已交稅不等，是什么原因??？
1/1373
2019-02-19
你好，小規(guī)模月開票超過十萬(wàn)，季度未超三十萬(wàn)，用交增值稅嗎
1/1176
2019-05-23
鄒老師，你好，我們是小規(guī)模企業(yè)，交了季度的增值稅，但做賬的T3軟件有進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)，我們做不了，怎么辦，可以做到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎
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2019-11-08
當(dāng)時(shí)這樣做的時(shí)候沒發(fā)現(xiàn)有什么不妥，但是后來(lái)發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目一直存在借方余額，該怎么辦呢？
1/3967
2018-02-06