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我們公司有10多個，有一個平臺公司是專門打款給我們其中一個公司資金流通，相互之間資金如果不夠用，會以借款合同的形式來用資金，掛往來賬，資金用途一般是拿來發(fā)工資和社保，這種做法賬務處理對嗎？往來賬后期怎么結平呢
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2019-06-19
老師好，我現在負責一個工程建設指揮部的業(yè)務，上級指揮部撥一些協調費、占地補償款等，我在把這部分款項撥到鄉(xiāng)鎮(zhèn)或相關部門，應該用往來科目核算還是確認上級補助收入。如果掛往來科目可以用核算項目來代替明細科目嗎？謝謝老師！
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2021-03-17
老師，我們去年往來單位轉給我們的借款利息，因為沒有開發(fā)票，當時沒有計入無票收入（當時稅務局回復開不了。賬上暫掛的往來），今年終于一起開發(fā)票了（轉利息收入），會有什么稅務風險嗎？
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2022-05-27
老師，我們是核定征收的，之前應收應付和其他應收款掛了很多的往來科目，這個發(fā)票肯定有些是對方開了代賬會計沒處理，現在也找不到票了，有些是沒發(fā)票的，這些往來要怎么處理掉？
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2018-12-21
企業(yè)想實現全開票，但是客戶總是用自己的賬號往我們的對公賬戶上打款，這個不能開增值稅發(fā)票啊是不是？還有給我們銷售錢，讓自己銷售人員往公司對公賬戶上打的怎么處理妥帖些？
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2018-08-09
天貓上銷售商品我公司已經開發(fā)票了？往來帳怎么做？這已經不存在往來帳了吧老板只是讓我做往來帳的，只有我一個做班會計？其他有代帳會計做，我該怎么處理
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2018-03-02
建賬時核查往來和庫存都按實際建的賬，現在收到以前往來客戶補開的發(fā)票，但建賬時這個客戶往來余額實際是零，庫存是只有一點，那現在收到發(fā)票怎么做分錄
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2018-01-29
單位和單位之間的往來怎樣走科目？ 例子:兩個公司，其中她的一個公司財務收了我們公司客戶的定金，錢實際沒有給我們，這個怎么入賬走往來??！怎樣掛往來
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2021-09-18
倉儲費可以先做應付款？就是店鋪收入一部分做成應付款，比如店鋪收入是1000元，那倉儲費是200元，可以先做成：借：其他貨幣資金 1000 貸：其他應付款-倉儲費 200 主營業(yè)務收入 792.08 應交稅費-應交增值稅-銷項 7.92 再收到發(fā)票后做 借：其他應付款-倉儲費 200 貸：銀行存款 200 可以這樣做？就是倉儲費可以做往來款？但是前面的都是做的是銷售費用，就這一次做往來款這樣可以？
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2024-10-09
我公司老板弄到一張A公司銀行承兌匯票，A公司跟我公司沒有業(yè)務往來，老板估計是買或借的這張承兌匯票，現在把這張匯票付款給另一家與我公司有業(yè)務往來的公司，這分錄要怎么做？
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2016-07-07
存貨章節(jié)中，原材料用于委托加工，公司發(fā)出材料實際成本是24900，收回加工物資并驗收入庫，另支付往返運雜費60元，這其中的往返運雜費的分錄是 借：委托加工物資 60 貸：銀行存款60 是這樣嗎
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2019-06-19
我公司老板弄到一張A公司銀行承兌匯票，A公司跟我公司沒有業(yè)務往來，老板估計是買或借的這張承兌匯票，現在把這張匯票付款給另一家與我公司有業(yè)務往來的B公司，這分錄要怎么做？
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2016-07-07
收科技局獎補資金，收到對方的的行政事業(yè)單位與企業(yè)資金往來結算票據記賬聯，這個記賬聯可以直接作為收款憑據么？行政事業(yè)單位與企業(yè)資金往來結算票據是一種什么性質的票據？
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2019-02-26
老師，我們往來賬很混亂。 就是把20年往來部分余額結轉了一部分到21年新建的往來客戶。21年就用新建的二級往來了。導致20年及之前沒有被結轉到21年的部分，一直在賬上，21年也沒有再用。領導非要調整，現在這部分如何調整呢
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2022-01-22
企業(yè)是根據開出發(fā)票或收到發(fā)票來消減往來科目，但是由于平臺開票是按一定比例，所以企業(yè)無法及時消減往來科目，導致往來科目越來越大，資產、負債期末越來越大。有什么其他方法可以可以消化往來掛賬？使其減小期末金額
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2023-01-09
旅游行業(yè)一般納稅人涉及應收賬款、預付賬款、應付賬款、預收賬款科目，一個單位用的科目太多容易亂，能否直接用預付賬款、預收賬款兩個科目或應收賬款、應付賬款兩個科目全部反應一個單位的業(yè)務往來。
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2017-11-22
收到開票客戶電子承兌票一張，老板轉付給內賬有往來供應商，但外賬沒有往來，我要入賬嗎
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2018-08-26
金蝶操作時，初始化數據后，發(fā)現往來單位錄入錯誤，刪除后，發(fā)現無法錄入 ，往來單位怎么補錄
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2020-07-31
以往的無形資產怎么攤到今年的項目里呢？比如往年可攤銷無形資產100萬，17年有6各項目
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2018-05-21
能往出開什么工程類的發(fā)票？
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2017-12-01