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跨年費(fèi)用發(fā)票能否入賬？所得稅匯算時(shí)怎樣調(diào)整？老師，您好，20年3月收到\'19年8月的費(fèi)用發(fā)票，分錄：借：以前年度損益調(diào)整，貸：銀行存款，然后，所得稅匯算清繳時(shí)可以調(diào)整嗎？怎樣調(diào)整？
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2020-03-21
所得稅匯算清繳中19行納稅調(diào)整后所得為負(fù)數(shù)，17年新辦公司，21行彌補(bǔ)以前年度虧損（填寫(xiě)A106000）為0，申報(bào)時(shí)顯示21行要大于或等于0且小于19行。19行已是負(fù)數(shù)了，此行要大于或等于0，怎么做呢
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2018-04-27
張老師你好，17年所得稅匯算清繳后調(diào)整上年度損益通過(guò)以前年度損益調(diào)整，在清算18年的時(shí)候怎么清算，調(diào)整的就算調(diào)整17年損益嗎
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2019-05-20
老師，請(qǐng)問(wèn)如果12月份的發(fā)票1月份才拿回來(lái)報(bào)銷(xiāo)，是不是要做到以前年度損益調(diào)整里面？在所得稅匯算清繳的時(shí)候要把所得稅應(yīng)納稅額調(diào)減?。?/span>
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2022-01-26
季度預(yù)繳所得稅時(shí)，四季度提完所得稅，凈利潤(rùn)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配，那其他三個(gè)季度提完所得稅，凈利潤(rùn)轉(zhuǎn)嗎？
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2017-07-19
我們有個(gè)分公司是小規(guī)模的，現(xiàn)在退了以前年度的稅，做借銀行存款，貸企業(yè)所得稅，然后損益類(lèi)科目是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的，這樣做對(duì)嗎
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2019-07-26
你好，老師。上年度應(yīng)該是預(yù)付賬款104元，錯(cuò)誤的做成管理費(fèi)用104元?？缒甓仍撛趺凑{(diào)整？是虧損的，不影響年度所得稅。
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2020-06-12
老師，你好！咨詢(xún)一下收到以前年度退回的匯算清繳多預(yù)繳所得稅是怎么做分錄？
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2018-12-06
老師，如果收到以前年度稅務(wù)局退回的企業(yè)所得稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2022-03-24
小微企業(yè)只有管理費(fèi)用，工資也全都做在管理費(fèi)用，沒(méi)有其他任何費(fèi)用了，我該如何填年度所得稅呢
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2019-05-16
企業(yè)以前年度5年內(nèi)的虧損，為什么是稅前利潤(rùn)彌補(bǔ)不是稅后彌補(bǔ)呢，不應(yīng)該用當(dāng)期實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)來(lái)彌補(bǔ)嗎，這里的稅指的是企業(yè)所得稅嗎
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2021-04-19
季度申報(bào)時(shí)，企業(yè)所得稅的累計(jì)金額跟6月利潤(rùn)表上本年累計(jì)金額不一樣是為什么？這樣可以申報(bào)嗎
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2017-07-07
老師 5分月補(bǔ)繳上年年度所得稅 發(fā)現(xiàn) 資產(chǎn)負(fù)債表不平怎么辦
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2016-06-21
老師請(qǐng)問(wèn)，小規(guī)模，本季利潤(rùn)總額為6萬(wàn)，是否計(jì)提所得稅，是否填寫(xiě)減免所得稅明細(xì)表。以前年度有虧損額。
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2020-04-14
我想問(wèn)年度匯算清繳中應(yīng)補(bǔ)退所得稅額為負(fù)數(shù) 想調(diào)整為0 怎么調(diào)？
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2018-08-10
老師，這個(gè)月做2017年的匯算清激，補(bǔ)交2000元的所得稅，會(huì)計(jì)分錄是入當(dāng)年(2018年)的所得稅費(fèi)用，還是做成以前年度損益調(diào)整?
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2018-05-16
21年虧損100萬(wàn)，一直到26年盈利200萬(wàn)，則27年匯算清繳26年度的企業(yè)所得稅，是按200萬(wàn)-100萬(wàn)=100萬(wàn)*0.05=5萬(wàn)所得稅繳納，對(duì)嗎
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2025-04-07
關(guān)于個(gè)人所得稅專(zhuān)項(xiàng)扣除,開(kāi)始選擇的是綜合所得年度自行申報(bào),在年中可以更改嗎?如果在年中更改為"通過(guò)扣繳義務(wù)人申報(bào)",那么,今年之前的幾個(gè)月未進(jìn)行扣除的,不會(huì)就不給扣除了吧,還是到次年綜合年度所得扣除?
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2020-11-08
所得稅清算的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)2013年度有幾筆本該記作其他應(yīng)收款的費(fèi)用，誤計(jì)入成本了，現(xiàn)在該怎么調(diào)整？要補(bǔ)交幾百元所得稅了，對(duì)應(yīng)的分錄該怎么做？其他應(yīng)收款是必須調(diào)整的，因?yàn)殄X(qián)都收回來(lái)了，現(xiàn)在是借方余額，不調(diào)賬就不平了。但去年的成本怎么調(diào)整？又不能讓2014年的成本增加！特來(lái)請(qǐng)教
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2014-09-21
請(qǐng)問(wèn)下老師，關(guān)于涉稅實(shí)務(wù)這一門(mén)考試，綜合分析題關(guān)于賬務(wù)調(diào)整的分錄的時(shí)候，我看有些題目涉及到調(diào)整以前年度損溢調(diào)整的，有些題目考慮到了對(duì)所得稅的影響，但是有些題目又沒(méi)有考慮，那我們到底什么時(shí)候該考慮什么時(shí)候不該考慮呢
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2019-11-05