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請問老師，企業(yè)所得稅匯算清繳彌補虧損明細表本年度那一行當(dāng)年境內(nèi)所得額是納稅調(diào)整后的金額吧？
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2020-05-05
老師您好，2019年有調(diào)整過年度損益，請問這個在企業(yè)所得稅匯算清繳時在哪個表上面提現(xiàn)調(diào)整的事項
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2020-05-12
請問18年年度企業(yè)所得稅匯算清繳必須要出報告嗎 不是在電子稅務(wù)局直接申報就可以嗎 新手求解
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2019-05-16
發(fā)現(xiàn)2016年預(yù)提了一筆費用一直沒有沖銷，以前年度匯算清繳時還把它扣除了，那現(xiàn)在該怎樣賬務(wù)處理呢
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2019-03-27
用友年度結(jié)賬時顯示警告信息說清除年度借貸相等的科目年初余額數(shù)據(jù)時出錯,請
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2020-08-05
今年才做往年贈送物資清單，可以這樣做嗎借庫存，貸以前年度盈余調(diào)整
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2022-01-13
18年度應(yīng)納稅的一筆收入做免稅處理的，19年度調(diào)整時直接沖減以前錯誤分錄未做以前年度損益調(diào)整。再做正確分錄繳納稅款。導(dǎo)致19年度增值稅申報表收入累計金額比19年度利潤表累計金額多了這筆收入。1.我現(xiàn)在2020年沖減19年度的分錄做以前年度損益調(diào)整可以嗎？2.匯算清繳收入成本用什么金額。用利潤表的金額與增值稅申報表收入金額不一致有關(guān)系嗎？
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2020-04-21
所得稅匯算清繳后，要補交稅款導(dǎo)致利潤分配-未分配利潤減少，如果要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表是不是直接增加應(yīng)交稅費的金額和減少利潤分配-未分配利潤的期初數(shù)就行，分錄還是這樣做借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅費- 應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 借：利潤分配－未分配利潤 貸：以前度損益調(diào)整
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2017-06-16
老師，匯算清繳的時候補繳稅款了 做分錄應(yīng)該是借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費 再借應(yīng)交稅費貸銀行 那么我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則 沒有以前年度損益調(diào)整科目 可以直接計入本年利潤嗎？
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2020-07-13
老師好，財務(wù)報表中稅金及附加數(shù)據(jù)包含補繳18年度10-12月份的數(shù)據(jù)，當(dāng)時科目沒有通過以前年度損益調(diào)整直接計入未分配利潤。那今年所得稅匯算清繳19年度，稅金及附加這一欄數(shù)據(jù)要扣掉計提的18年度10-12月份數(shù)據(jù)嗎？
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2020-05-04
老師，你好我們公司所得稅匯算清繳調(diào)增一筆不應(yīng)計入費用的業(yè)務(wù)。所得稅匯算清繳補交2000多，現(xiàn)在我把所得稅匯算清繳補稅的分錄做好了，借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交所得稅貸銀存，借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整。之前調(diào)得那筆賬是借管理費用貸其他應(yīng)付款。老師這筆分錄我該怎么把它做平了，因為其他應(yīng)付款一直有余額掛著
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2020-06-09
匯算清繳的\\\\"企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表“的”103資產(chǎn)總額（填寫平均值，單位：萬元） “要怎么填？（年初+年末）/2。是資產(chǎn)負(fù)債表的那個數(shù)？
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2021-05-12
2016年度的長期其他應(yīng)付款貸方金額，稅務(wù)局檢查要求調(diào)入營業(yè)外收入，所得稅匯算清繳報表也做了修改了，我賬上調(diào)賬的時候做分錄，是借：其他應(yīng)付款 貸：以前年度損益調(diào)整嗎？還走營業(yè)外收入這個科目嗎？
1/1912
2017-11-25
老師 請問資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的年初數(shù)是一年內(nèi)都不會有變化嗎 如果所得稅匯算清繳時有以前年度損益調(diào)整科目 科目余額表的未分配利潤起了變化 但資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤卻沒有變 這是什么原理呢 謝謝老師的解答
2/1514
2016-07-07
2021年度個人所得稅匯算清繳，一個員工只申報了5個月的工資薪金，那她的扣除費用也是按全年60000元計算的嗎？系統(tǒng)自動默認(rèn)是全年的。
1/1815
2022-04-21
老師好，我們是一般納稅人，2018年度預(yù)提的費用大，2019年匯算清繳5月份把費用票補齊，費用票開成2019年的可以用嗎
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2018-12-12
企業(yè)所得稅匯繳清算后，需補提上年度的企業(yè)所得稅稅費，做如下分錄： 1、借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 2、借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 3、借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 以上會計處理有錯誤嗎？需要再調(diào)整會計報表嗎？可是利潤表平不了
1/716
2017-05-10
我公司去年12月一筆銷售未開票(對方認(rèn)為質(zhì)量問題降價銷售，不要票)，我憑證已視同銷售做賬，現(xiàn)匯算清繳是不是要報視同銷售表單？且會不會影響企業(yè)所得稅年度申報表數(shù)據(jù)？謝謝
1/572
2018-05-15
我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，小企業(yè)會計準(zhǔn)則里是沒有“以前年度損益調(diào)整”科目吧？現(xiàn)2017年的工會經(jīng)費我沒有計提，在2018年年初才繳納的，這種該怎么做呢？是否要在匯算清繳里填寫把這部分費用調(diào)增？
1/961
2018-05-21
我公司的年底暫時估算一百多萬的成本，實際回來成本多了幾十萬，匯算清繳前應(yīng)該怎么入賬呢，小企業(yè)會計準(zhǔn)則，能使用以前年度損益調(diào)整的嗎？
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2022-04-04
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