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我企業(yè)所得稅的季報表的第二季度和第三季度的利潤總額寫的不對，寫少了，現(xiàn)在我該怎么辦，第四季度的季度現(xiàn)在還沒報，我該怎么操作？
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2018-01-15
老師，企業(yè)所得稅總分機構(gòu)匯總申報，本年度季度預(yù)繳怎么填寫分支機構(gòu)所得稅分配表的營業(yè)收入職工薪酬資產(chǎn)總額呢？取那一年的數(shù)據(jù)
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2019-07-13
去年第四季度預(yù)估的所得稅比一月實際申報數(shù)少一分錢怎么入賬
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2024-04-07
個人經(jīng)營所得稅A表和B表，申報期哪個是年報，哪個是季度報啊
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2019-11-09
匯算清繳時的財報和季度申報的財報不一致，需要更正申報季報的所得稅嗎？會有罰息嗎？
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2022-03-10
第1季度需要申報企業(yè)所得稅了，年初利潤分配-未分配利潤，是借方余額30萬。今年第1季度末，本年利潤貸方余額為12萬元。那么一季度末企業(yè)所得稅申報，可以直接在第9行彌補以前年度虧損填12萬嗎？第一季度就不用交所得稅了吧？還有會計分錄 去年的匯算清繳已做，在匯算清繳表中會累積利潤分配未分配利潤的余額嗎？我不確定我有沒填錯
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2022-04-02
老師，小規(guī)模納稅人第三季度有收入，暫時先不預(yù)交企業(yè)所得稅，第四季度還有費用要出，這樣全年匯算清繳后是不用交企業(yè)所得稅的，可以嗎？
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2019-08-09
老師好！企業(yè)所得稅季度報表的營業(yè)成本包括財務(wù)報表里面的費用嗎？ 企業(yè)所得稅季度報表的利潤總額跟利潤表里的營業(yè)利潤必須一致？
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2022-01-20
你好，我前幾天填了企業(yè)所得稅年度申報(A類)的表保存了，現(xiàn)在怎么登進去找不到之前的填的表了
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2019-05-10
老師 請問2019年度企業(yè)所得稅年度申報在哪里申報，在哪查詢
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2020-06-05
老師。我還沒有申報企業(yè)所得稅年度申報。這個怎么申報。不會填表
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2020-05-26
企業(yè)所得稅年度申報需要怎么做？要什么時候數(shù)據(jù)線
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2022-01-08
老師現(xiàn)在申報季度所得稅季出資產(chǎn)總額是資產(chǎn)負債產(chǎn)期出數(shù)據(jù)嗎，季末數(shù)據(jù)是資產(chǎn)負債表本季度期末數(shù)據(jù)是不？
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2019-07-09
調(diào)整了以前年度損益調(diào)整，企業(yè)所得稅年報申報是不是要到窗口去做更正申報？在季報中怎么體現(xiàn)以前年度損益調(diào)整科目
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2020-07-30
老師你好企業(yè)所得稅匯算清繳部分。我填完所有的表，利潤是-218273.5元，原來2023年第四季度申報的所得稅是-219025.5元，年度財報也是-219025.5，我需要做什么調(diào)整嗎
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2024-05-14
6月份報表基本完成，根據(jù)貴公司提供的資料，4-6月份（增值稅和企業(yè)所得稅為季度申報），共收入402552.52元，成本358336.19元，差額44216.33元，旅行業(yè)根據(jù)差額征收增值稅（44216.33*3%=1326.49），所以貴公司4-6月份累計應(yīng)繳增值稅1326.49元，附加稅159.17元，貴公司累計為虧損所以無需繳納企業(yè)所得稅。如果以上有問題請?zhí)岢?，沒問題我將根據(jù)以上數(shù)據(jù)申報國、地稅。盡快回復(fù)今天為稅期最后二天。這樣是不是不用交稅呀
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2017-07-15
41.北京某科技有限公司，查賬征收企業(yè)所得稅， 未有需要彌補的虧損額。 截止到2020年第二季度末營業(yè)收入累計為 45,735,321.92元、營業(yè)成本為累計為 33,597,340.03元、利潤總額為1,124,401.56元, 第一季度實際繳納的企業(yè)所得稅為46,550.05元。 第一季度初從業(yè)人數(shù)為60人。第二季度初從業(yè) 人數(shù)為54人、期末從業(yè)人數(shù)為48人;第一季度初 資產(chǎn)總額為17,961,981.23元，第二季度初及末資 產(chǎn)總額分別為15,761,889.73元、14,386,390.36 元。 計算第二季度實際繳納企業(yè)所得稅和減免的企 業(yè)所得稅各是多少?
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2022-11-27
企業(yè)所得季報 人數(shù) 我是有兩個分公司要匯總在一起報企業(yè)所得稅 這人數(shù)咋填 三個公司一季度的人數(shù)再除以3？
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2024-04-16
老師您好，請問企業(yè)所得稅季報可以彌補以前年度虧損嗎？還是得預(yù)交所得稅呢？
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2022-04-09
小規(guī)模企業(yè)在21年三季度(7-9月)開了54萬元的專票(還有收入),一起繳納了增值稅和企業(yè)所得稅。在21年四季度(10-12月)54萬元的專票全部沖紅了。在2022年匯算清繳時可以申請退所得稅么
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2022-03-15