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我司是小規(guī)模建筑公司，根據(jù)完工進(jìn)度，確認(rèn)了10萬的收入且這筆款項也回款了，填報增值稅申報表時，小規(guī)模沒有未開票收入這行，手動增加10萬的話也顯示比對不通過，這種情況怎么處理？
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2020-01-13
老師我公司是小規(guī)模農(nóng)業(yè)種植企業(yè)，這個月有6972元的免稅收入，有11,065.85元的上稅銷售額，可現(xiàn)在增值稅申報表老是沒填對,能幫我看看哪里不對嗎？
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2020-04-17
增值稅申報表，增值稅稅額填的526.5（因稅報表計算公式導(dǎo)致多填0.1），實際開票稅額526.4，這個怎么調(diào)賬面會計分錄小規(guī)模
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2019-07-10
老師，我現(xiàn)在查了下，之前7月份的時候我們的收購發(fā)票的收入算在增值稅申報表的免稅收入里了，然后導(dǎo)致我的增值稅申報表的收入和企業(yè)所得稅的利潤表金額不一致，我現(xiàn)在要報11月份的賬要在哪個表上調(diào)整
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2020-12-04
老師:第一季度公司開發(fā)票房屋租賃費5%，開票金額280000未達(dá)起征點，不需要交增值稅，填寫增值稅申報表10行小微企業(yè)免稅銷售額填寫280000元，需要填寫減免申報明細(xì)表嗎？
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2021-04-14
老師，小規(guī)模收到專用發(fā)票，做進(jìn)項轉(zhuǎn)出是吧？那增值稅申報表中怎么填寫呢？還有要不要認(rèn)證呢，認(rèn)證的話也進(jìn)不了認(rèn)證確認(rèn)平臺
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2019-04-12
外貿(mào)企業(yè)，出口退稅，增值稅表二，第三部分待抵扣進(jìn)項稅額，是否填26-28列？這張發(fā)票要紅沖了，28列（其中：按照稅法規(guī)定不允許抵扣）也填嗎？
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2020-12-14
老師，請問我賬務(wù)系統(tǒng)里的“進(jìn)項稅額”與增值稅申報表里的“進(jìn)項稅額”不相等，應(yīng)該怎么進(jìn)項處理??？具體的我上傳圖片了，麻煩老師幫我看一下應(yīng)該怎么處理，使兩處的金額一致
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2022-11-04
老師您好！本月有紅沖發(fā)票，收入是負(fù)數(shù)，在電子稅務(wù)局上打開增值稅申報表不能填寫數(shù)據(jù)銷售額，銷項稅額，一直有默認(rèn)的數(shù)據(jù)，怎么辦？
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2022-01-17
老師 為什么我稅盤的銷項稅額是43004.87元，但是增值稅申報表上面生成的是43004.85元，怎么后面小數(shù)點對不上呢，我刷新也一樣
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2023-04-10
老師，你好，想咨詢一下，7月按時申報的增值稅和附加稅，但是沒有及時扣繳，8月5日扣繳的，但現(xiàn)在8月的增值稅申報表還未填，8月本期沒有要申報的增值稅和附加稅金額，但申報時，主表中附加稅費本年累計欄目不為0，請問這需要怎么填呢[圖片]
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2022-08-08
同一個游覽器同一臺電腦其他小規(guī)模公司登錄電子稅務(wù)局可以顯示增值稅申報表而另一個小規(guī)模公司(合伙企業(yè))增值稅申報不顯示出來，這是怎么回事
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2019-01-11
你好，小規(guī)模贈品的稅務(wù)處理怎么做？增值稅申報表怎么填？
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2019-10-11
老師，新版電子稅務(wù)系統(tǒng)，增值稅申報表客運服務(wù)費與稅控盤的稅額填在哪呢？
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2023-09-11
請問個體戶在稅務(wù)局代開了專票，并且在稅務(wù)大廳已經(jīng)繳納了增值稅以及城建稅，請問填寫增值稅申報表時怎么填寫，填上去會有稅金出來提示扣款，但是我已經(jīng)在大廳繳納了稅款
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2023-01-03
差旅費計算抵扣的進(jìn)項稅額是不是填在增值稅申報表二中的8b和10欄，份數(shù)和稅額填，金額需要填嗎？我之前沒填，填的話填啥？我只填了份數(shù)和稅額，這樣對嗎
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2020-11-15
小規(guī)模季報，二季度開普票不含稅10萬 稅1千。月末結(jié)轉(zhuǎn)1千到營業(yè)外免稅收入里。但增值稅申報表里免稅額依然是3%的利率也就是3千。這種情況。怎么操作？或者附表如何填寫？謝謝！
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2020-07-07
房企收了全款到了增值稅納稅時間 增值稅申報表如果報了銷售額 那么所得稅方面怎么確定收入 成本還未發(fā)生完呢
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2017-07-04
老師您好：上年末，公司辦公場所租賃費，開票認(rèn)證后掛賬，后因票據(jù)錯誤予以退回，稅務(wù)系統(tǒng)已紅沖，賬面尚未沖回，稅務(wù)系統(tǒng)比賬面少；今年初，賬面沖銷發(fā)票，稅務(wù)系統(tǒng)比賬面多同樣的數(shù)額，現(xiàn)在，總部查增值稅申報表與賬面進(jìn)銷項差異，麻煩老師這個怎么調(diào)整？本年的不符，但年累計總數(shù)是相符的
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2021-09-23
老師，公司有一些情況如下，公司是一般納稅人，是商貿(mào)類，去年6月開錯3%的稅率給客戶，應(yīng)是開13%，當(dāng)時7月申報稅時客戶才發(fā)現(xiàn)開錯，所以按照稅局工作人員的方法把開錯稅率的發(fā)票換算成13%的，填在未開具發(fā)票那欄，使得增值稅申報表和月度統(tǒng)計表有一些出入，那我是按照申報表的數(shù)據(jù)對賬，還是以月度統(tǒng)計表來對賬？
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2021-03-22
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機關(guān) 實名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機構(gòu) 影響力教育機構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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