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老師，您好。請(qǐng)問一下 我們開出去的一張票，之前我們公司會(huì)計(jì)做的一筆賬是這樣的， 借，應(yīng)收 貸，主營收入 應(yīng)交稅費(fèi)(銷) 借，營業(yè)稅金及附近 貸，城建，教育附加 她做這個(gè)附加是啥意思呢，我看了下那個(gè)月我們報(bào)稅也沒有產(chǎn)生要交的增值稅。
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2020-04-18
您好 我今天申報(bào)地稅的時(shí)候，城建稅和地方教育費(fèi)的計(jì)稅依據(jù)填錯(cuò)了，應(yīng)該填9月份的，但是我填了第三季度的，而且我已經(jīng)點(diǎn)了三方協(xié)議繳費(fèi)了，可以申請(qǐng)作廢嗎
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2016-10-24
我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我營業(yè)稅金及附加-城建和教附22年1月開始稅金減半，我計(jì)提的時(shí)候仍舊沒減半，付的時(shí)候減半了，所以帳面上城建430.01元，教附307.05元多計(jì)提了，現(xiàn)在怎么調(diào)整呢，22年年報(bào)也早報(bào)了
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2024-01-18
老師，上月多計(jì)提的城市維護(hù)建設(shè)稅，這個(gè)月怎么沖回？ 之前是借：稅金及附加，貸【應(yīng)交稅費(fèi)】
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2020-05-11
我們?nèi)~繳納了1月份的附加稅，但由于延緩繳納政策，給我們退回來了一半，退回來的附加稅如何做賬？借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-相應(yīng)稅費(fèi)我就是這樣做分錄的，但是這樣做會(huì)影響利潤表 因?yàn)槔麧櫛碇杏袀€(gè)稅金及附加，這個(gè)數(shù)是沒有受到影響的，但城建稅，教育費(fèi)附加會(huì)減少 說錯(cuò)了哈，利潤表上面應(yīng)交稅費(fèi)--相應(yīng)稅費(fèi)會(huì)變大[圖片]
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2022-04-20
老師，請(qǐng)問小規(guī)模納稅人按季申報(bào)，代開專票是不是小于30萬，附加稅只用繳納城市維護(hù)建設(shè)稅；大于30萬，三個(gè)附加稅減半征收
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2019-07-25
小規(guī)模個(gè)人獨(dú)資企業(yè)（飲食餐飲，查帳征收）第一季總營業(yè)額大約16萬，（增值稅，教育，地方教育附加 免費(fèi)）個(gè)人所得經(jīng)營稅要交嗎？
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2019-04-10
月銷售額不超過10萬可以減免教育附加 這個(gè)10萬是含稅額還是不含稅額
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2019-01-08
計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)本期完工產(chǎn)品成本1768066元。沒有期初在產(chǎn)品，本期生產(chǎn)的產(chǎn)品全部完工入庫。 用銀行存款支付廣告費(fèi)39300元。 公司采用商業(yè)承兌匯票結(jié)算方式銷售產(chǎn)品一批，價(jià)款為460000元，增值稅稅額為59800元，收到商業(yè)承兌匯票1張，價(jià)值總計(jì)519800元。所售產(chǎn)品實(shí)際成本為276000元。 公司將上述519800元的商業(yè)承兌匯票到銀行貼現(xiàn)，貼現(xiàn)息為36800元。 公司本期銷售產(chǎn)品應(yīng)繳納的教育費(fèi)附加為2067元，城市維護(hù)建設(shè)稅4823元。 應(yīng)銀行存款繳納增值稅68900元。用銀行存款繳納教育費(fèi)附加2067元，城市維護(hù)建設(shè)稅4823元。 結(jié)轉(zhuǎn)本期銷售產(chǎn)品成本（5）336000+（16）720000+（41）276000=1332000元。 計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備16000元。 計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備53000元。 年末交易性金融資產(chǎn)的公允價(jià)值為190000元，應(yīng)確認(rèn)公允價(jià)值變動(dòng)損失10000元。
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2023-06-13
七.某酒廠2019年10月發(fā)生下列業(yè)務(wù)： (1)從某包裝廠購進(jìn)包裝物一批.增估稅專用發(fā)票上注明稅額1560元。 (2)生產(chǎn)銷售散裝啤酒300噸，每噸不含稅售價(jià)3800元。 (3)銷售散裝白酒3噸，含稅單價(jià)每噸4520元.收取包裝物押金2260元。 (4)開發(fā)生產(chǎn)一種新白酒.廣告樣品使用0.2噸，已知該種白酒無同類產(chǎn)品出廠價(jià)，生產(chǎn)本每噸37000元，成本利潤率為10%。 已知：啤酒消費(fèi)稅稅額每噸250元，白酒消費(fèi)稅比例就方20%，定額稅率0.5元/斤。增傳稅率13%，城市維護(hù)建設(shè)程程率7%.表育貴附加率3%。地方表育貴附加率2%。要求：1.計(jì)算該酒廠本月應(yīng)納的增值稅效 2.計(jì)算該酒廠本應(yīng)納的消費(fèi)稅稅務(wù) 3.計(jì)算該酒廠本月應(yīng)納城市維護(hù)稅稅務(wù) 4.計(jì)算該酒廠本月應(yīng)納的教育貴附加. 5.計(jì)算該酒廠本月應(yīng)納的地方教育貴附加。
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2022-11-26
老師你好 想問一下 我們是小規(guī)模納稅人 按季申報(bào) 開的增值稅專票 用計(jì)提教育費(fèi)附加嗎 在開票的時(shí)候已經(jīng)交過了增值稅和城建稅 還是說不用再交了
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2020-01-09
我上個(gè)月剛接的帳，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)交城建稅，教育稅等附加都是有余額，有的是計(jì)提后沒有作繳款分錄，我現(xiàn)在該怎么辦，有的余額是去年就剩下的了
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2017-12-19
老師，我們是9.2先收到貨款，9.4發(fā)貨，然后9.9號(hào)開的增值稅專票，我應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄，那些城建稅，印花稅，和教育費(fèi)附加等要計(jì)提嗎？要怎么做分錄處理啊
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2016-09-26
老師們，一般納稅人企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎？還是只計(jì)提增值稅，城建稅，教育附加稅，地方稅？另外，少500萬內(nèi)，享受企業(yè)所得稅優(yōu)惠部分，是否需要做賬？
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2020-04-11
“當(dāng)期應(yīng)納稅額為正數(shù)時(shí)，免抵稅額就等于免抵退稅額，那需要增值稅應(yīng)納稅額，繳納城維稅、教育費(fèi)附加，且免抵稅額就沒有用不能抵扣應(yīng)納稅額了嘛
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2019-09-11
老師，小規(guī)模當(dāng)月即有普票又有代開專票，做賬：借現(xiàn)金 貸主營收 應(yīng)交稅費(fèi)（普+專稅額） 計(jì)提附加稅（專）：借稅金及附加貸應(yīng)交城建 教育附加， 交稅（專票） 借應(yīng)交稅費(fèi)（專票）貸現(xiàn)金， 普票稅額轉(zhuǎn)營業(yè)外 普票稅額直接借應(yīng)交稅費(fèi)貸營業(yè)外收入，我這樣做對(duì)嗎？
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2021-12-19
求解！手上只有企業(yè)年報(bào)資料，要求本企業(yè)本年度交了多少營業(yè)稅，增值稅和教育費(fèi)附加，應(yīng)看 “稅金及附加科目”還是“應(yīng)交稅費(fèi)”？還是兩個(gè)都得一起算？
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2020-02-27
工業(yè)企業(yè)小規(guī)模納稅人，發(fā)現(xiàn)去年內(nèi)部車隊(duì)取得運(yùn)輸收入10300元，錯(cuò)誤計(jì)入營業(yè)外收入，未計(jì)提增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加，應(yīng)如何調(diào)帳？（所得稅稅率25%）
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2017-11-06
開發(fā)票一定要稅盤才可以開發(fā)票嗎？申報(bào)城建稅、教育費(fèi)附加，是每個(gè)?都要申報(bào)嗎？一定要稅盤申報(bào)嗎？企業(yè)所得稅申報(bào)也是需要稅盤嗎？稅盤的功能有哪些？
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2018-08-14
您好老師，請(qǐng)問建筑企業(yè)在外地經(jīng)營預(yù)交的增值稅及其隨征的教育費(fèi)附加、城建稅、印花稅、企業(yè)所得稅和水利基金分別怎么做內(nèi)賬，會(huì)計(jì)分錄怎么做。
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2019-08-19