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老師，小規(guī)模當(dāng)月即有普票又有代開專票，做賬：借現(xiàn)金 貸主營(yíng)收 應(yīng)交稅費(fèi)（普+專稅額） 計(jì)提附加稅（專）：借稅金及附加貸應(yīng)交城建 教育附加， 交稅（專票） 借應(yīng)交稅費(fèi)（專票）貸現(xiàn)金， 普票稅額轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外 普票稅額直接借應(yīng)交稅費(fèi)貸營(yíng)業(yè)外收入，我這樣做對(duì)嗎？
落葉
于2021-12-19 16:32 發(fā)布 ??1847次瀏覽
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東老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2021-12-19 16:39
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精選問題
請(qǐng)我司用自形研發(fā)的計(jì)算機(jī)軟著對(duì)外投資，計(jì)算機(jī)軟 問
那個(gè)需要交增值稅的，需要開票的， 答
老師，超市采購(gòu)初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品，農(nóng)戶給我們開具普通發(fā)票， 問
農(nóng)戶給我們開具普通發(fā)票，我們不用再開收購(gòu)發(fā)票了 答
工廠工廠餐費(fèi)計(jì)入什么科目呢？？ 問
你好，這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)。 答
小規(guī)模公司沒有庫(kù)存，現(xiàn)在同事想用小規(guī)模公司開普 問
不可以，也可能算虛開。 一般納稅人開票給小規(guī)模，僅走發(fā)票流程，沒實(shí)際貨物，無(wú)法解決小規(guī)模無(wú)庫(kù)存問題，還會(huì)讓其賬實(shí)不符； 若雙方無(wú)真實(shí)交易，或發(fā)票內(nèi)容與實(shí)際不符，就違反發(fā)票管理辦法，可能被認(rèn)定為虛開，面臨處罰。 答
找郭老師，有問題要問 問
在的，具體的什么問題？ 答
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落葉 追問
2021-12-19 16:40
東老師 解答
2021-12-19 16:41
落葉 追問
2021-12-19 16:43
東老師 解答
2021-12-19 16:50