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你好，我們收到了供應(yīng)商的專用發(fā)票，打算下月初付款，他們在這期間變更了公司名稱，下月初我們會打款到他們的新名稱的賬戶，這樣對我們認證發(fā)票有沒有影響？
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2019-11-25
公司是做人臉識別，12月份有一個學校的項目40萬，就是一整套人臉識別監(jiān)控設(shè)備等，我們開了40萬銷項發(fā)票出去，然后我們從供貨商那邊買進一批設(shè)備，進項發(fā)票也開給我們了，但是貨我們還沒有收到，也沒有給學校安裝，那么我們有收入，相應(yīng)的要有成本，我們這些產(chǎn)品都沒有收到，也沒有給學校，那么我們對應(yīng)的成本該如何結(jié)轉(zhuǎn)呢？
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2019-01-05
請問供應(yīng)商開給我們的發(fā)票是專用發(fā)票，那么我們開給客戶專用發(fā)票金額除了談好的賺的純利潤價格還需要加上稅費的金額嗎，因為我們不承擔稅費
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2021-12-25
采購發(fā)票可以直接做憑證嗎？ 發(fā)票是供應(yīng)商補前面差價的，跟數(shù)量沒有關(guān)系。但是我們沒溝通好，供應(yīng)商開了好多數(shù)量要是走正規(guī)流程的話會影響庫存。請問這個我該怎么處理？
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2020-07-30
請問報關(guān)單里面有法定單位，第二單位，申報單位，那供貨商的采購發(fā)票里面計量單位按照那個開？
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2022-06-17
我公司與甲公司簽訂了建筑廠房的總包合同，但我公司又從供應(yīng)商那采購了鋼材、混凝土等，并將款項付給了各供應(yīng)商。這樣做有什么稅務(wù)風險沒？謝謝老師」 - - - - - - - - - - - - - - - 這樣是可以的，沒有風險」 - - - - - - - - - - - - - - - 個人代開發(fā)票應(yīng)錄什么分錄？
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2020-04-14
老師，供應(yīng)商材料款是45萬，收10.5個稅點，開發(fā)票金額應(yīng)該怎么算呀？
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2022-02-26
單位購買管樁材料一批，但收到材料供應(yīng)商的發(fā)票他是分兩個部分開過來的，管樁材料發(fā)票和運輸管樁材料的運費發(fā)票。這個運管樁運費發(fā)票我怎么做賬呢。
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2017-10-16
老師，我們收到供應(yīng)商開的材料發(fā)票發(fā)生銷貨退回，發(fā)票上學已經(jīng)認證了，這個月我們開紅字信息表，對方開來的負數(shù)發(fā)票，我是直接紅沖材料發(fā)票還是做進項轉(zhuǎn)出
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2022-02-17
老師，之前我收到一份密碼區(qū)壓線的發(fā)票退回給供應(yīng)商了，但對方?jīng)]有再作廢同時重開了一張給我，次月我又收到對方開出的對應(yīng)的紅字發(fā)票，請問我是把紅字發(fā)票退回給對方，還是讓對方把之前密碼壓線的再給我呢？
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2016-06-28
分錄，超市供應(yīng)商開票是的除陳列費及其它費用后是開票金額那個其字陳列費用及其它費用收入掛什么科目為好按理說應(yīng)該開不扣除后的發(fā)票陳列費沒有開發(fā)票是賬扣出來收他們的
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2017-06-04
供應(yīng)商給我們開票稅率開成17%了，已經(jīng)認證了，那么申請開紅字信息申請表然后給對方，對方開紅字發(fā)票給我們二聯(lián)，在給我們開出同樣金額的藍字發(fā)票，那么拿到這個紅字進項發(fā)票，怎么弄呢，新開的藍字發(fā)票接著認證是吧
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2018-10-15
老師，我們收到供應(yīng)商開的材料發(fā)票發(fā)生銷貨退回，發(fā)票上學已經(jīng)認證了，這個月我們開紅字信息表，對方開來的負數(shù)發(fā)票，我是直接紅沖材料發(fā)票還是做進項轉(zhuǎn)出
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2022-02-17
供應(yīng)商是個人，提供了代開發(fā)票，蓋了稅務(wù)局的章，然后可以用公戶轉(zhuǎn)給個人嗎？問了銀行，銀行說可以通過代打那里打款，但是不知道備注應(yīng)該填什么，也不知道這樣會不會增加公司的稅錢
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2020-04-28
我們沒有收到供應(yīng)商的進項發(fā)票。先開出去了銷項發(fā)票。后面又收到了進項發(fā)票。會不會被查
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2017-12-11
老師你好，我想問個問題，我們這邊是供貨商，稅局調(diào)函，我們這邊當時沒有開運輸發(fā)票，調(diào)函哪里寫要提供運輸發(fā)票，我們是給第三方運輸?shù)模\輸方那邊一直沒有開發(fā)票給我，出貨是17年7月份，現(xiàn)在叫運輸方補開一張運輸發(fā)票備注是17年7月的運費可以嗎？
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2017-12-15
#提問#我們公司的供應(yīng)商要返點給我們，現(xiàn)在我糾結(jié)是我開服務(wù)發(fā)票給對方還是對方開紅字發(fā)票給我們？
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2020-04-07
2018年付的材料款，但沒有開具發(fā)票。 現(xiàn)在讓供應(yīng)商開發(fā)票，對方以稅率變化為由，不給開具。 請問，我該如何向?qū)Ψ剿饕l(fā)票？
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2019-10-28
1、供應(yīng)商支付進場費，借：銷售費用1萬，貸：銀行存款1萬 2、供應(yīng)商的會計處理（供貨商）若支付返利，（供貨方開具紅字發(fā)票） 借：主營業(yè)務(wù)收入1萬 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）1700 貸：銀行存款 11700，請問可以這樣做嗎
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2016-05-13
我們公司給供應(yīng)商付款，但是對方?jīng)]有開具發(fā)票，當月的分錄：借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款。這樣是不是不對？供應(yīng)商的發(fā)票都是跨月才提供。麻煩老師幫忙寫一下正規(guī)的分錄，付款時分錄，發(fā)票到手的分錄，謝謝
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2015-08-25