采購發(fā)票可以直接做憑證嗎？發(fā)票是供應商補前面差價的，跟數(shù)量沒有關(guān)系。但是我們沒溝通好，供應商開了好多數(shù)量要是走正規(guī)流程的話會影響庫存。請問這個我該怎么處理？

答： 采購發(fā)票可以直接做憑證嗎？ 可以 實際采購數(shù)量和發(fā)票的數(shù)量不一致可以要求重新開具

老師，采購將去年9月一個入庫單的供貨商名稱錄錯了，她開開了一張負數(shù)單據(jù)和一張正確的單據(jù)，我是根據(jù)這個單據(jù)直接生成憑證呢？還是要在采購發(fā)票里面處理？

答： 同學，你好 采購發(fā)票里面處理

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，您好，比如說貨物是2020年5月份買的，2020年5月份的賬我已經(jīng)結(jié)了，6月份由于供應商逾期了，所以罰款1000元，供應商把罰款的1000元沒有開票，我6月份生成采購發(fā)票的時候，和實際開的發(fā)票不符，怎么辦呢？

答： 您好，由于罰款，導致您開票金額與付款金額不一致。您應將少支付的1000元作為營業(yè)外收入處理。這樣發(fā)票金額與采購金額一致，少支付的1000計入營業(yè)外收入。