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年度匯算清繳企業(yè)所得稅多次更改有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
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2021-05-25
收到4月份電子繳款憑證其中企業(yè)所得稅。 1、繳款分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 貸：銀行 這樣做對(duì)嗎？ 2、月末結(jié)轉(zhuǎn)： 借：本年利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 這步驟是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的還是要自己手輸這步的分錄？
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2020-05-20
年末，已交企業(yè)所得稅1400大于本年利潤(rùn)總額*0.25 1000應(yīng)該如何處理。這400萬(wàn)的差異，應(yīng)該如何入賬。
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2020-01-03
今年初預(yù)繳的企業(yè)所得稅，扣款以后計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)的，導(dǎo)致本年利潤(rùn)和利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)不等，
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2015-12-16
小規(guī)模所得稅年報(bào)企業(yè)基礎(chǔ)信息試用的準(zhǔn)則或會(huì)計(jì)制度應(yīng)該是小企業(yè)還是企業(yè)的
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2017-04-20
老師好，本月利潤(rùn)表凈利潤(rùn)是正數(shù)，本年累計(jì)是負(fù)數(shù)，還需要交企業(yè)所得稅嗎
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2021-11-18
小規(guī)模納年收入10萬(wàn)，匯算清繳大概交多少企業(yè)所得稅適合？
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2016-05-12
老師好，請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有企業(yè)所得稅年度匯算清繳（帶計(jì)算公式的）模板嗎，
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2024-03-06
申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，本期的利潤(rùn)總額為正數(shù)，抵扣了報(bào)表的以前年度虧損彌補(bǔ)，導(dǎo)致不用繳納稅款。這個(gè)申報(bào)需要在賬套里做什么分錄嗎？
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2024-07-08
老師，請(qǐng)問(wèn)一下，利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額是8萬(wàn)多，但是匯算清繳之后扣除了以前年度虧損就是按照3萬(wàn)多的利潤(rùn)來(lái)算企業(yè)所得稅，這樣的話我能直接在23年12月計(jì)提企業(yè)所得稅嗎
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2024-02-28
老師，想問(wèn)一下，在申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳得時(shí)候填寫(xiě)資產(chǎn)折舊表時(shí)，為什么在本年折舊欄得數(shù)據(jù)在計(jì)算企業(yè)所得稅稅了
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2021-05-09
2018年4月繳納了一筆企業(yè)所得稅3.8萬(wàn)，沒(méi)有計(jì)提，所以導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 科余為負(fù)數(shù)，我現(xiàn)在要怎么調(diào)賬？
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2019-06-14
老師，小規(guī)模納稅人，建筑設(shè)計(jì)，開(kāi)設(shè)計(jì)費(fèi)，普通發(fā)票所的稅需要交多少？
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2021-01-12
某企業(yè)采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法進(jìn)行所得稅會(huì)計(jì)處理，所得稅稅率為25%。該企業(yè)2×18年度利潤(rùn)總額為100000元，發(fā)生的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異為20000元（假定無(wú)計(jì)入所有者權(quán)益及商譽(yù)的部分）。經(jīng)計(jì)算，該企業(yè)2×18年度應(yīng)交所得稅為30000元。則該企業(yè)2×18年度的所得稅費(fèi)用為（　?。┰?。這題怎么算呢
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2020-06-08
企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類，2015年版) 幫看看，這個(gè)季度，如果這樣填，需要交企業(yè)所得稅嗎
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2017-01-08
年度企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額填錯(cuò)了怎么辦 是虧損不用交企業(yè)所得稅 但是虧損數(shù)額填錯(cuò)了怎么辦
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2019-01-06
老師，你好，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅是怎么樣進(jìn)行預(yù)繳？第二個(gè)是年底進(jìn)行繳納企業(yè)所得稅是凈利潤(rùn)*25%嗎？
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2019-12-26
第四季度的企業(yè)所得稅和年度企業(yè)所得稅匯算清繳有什么區(qū)別？都是本來(lái)累計(jì)數(shù)，不一樣在哪里
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2022-01-17
老師，小規(guī)模企業(yè)在年報(bào)所得稅時(shí)，享受企業(yè)所得優(yōu)惠（每季度沒(méi)超30萬(wàn)），享受優(yōu)惠的如何填報(bào)表呢？
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2020-05-10
?老師，異地施工時(shí)預(yù)交的企業(yè)所得稅，現(xiàn)在時(shí)全年虧損狀態(tài)，這個(gè)異地預(yù)交的企業(yè)所得稅怎么處理。
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2021-01-04