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一般納稅人商貿(mào)企業(yè)未開票收入如何繳納增值稅，這部分收入可以進(jìn)項(xiàng)票抵扣差額征稅嗎
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2019-03-05
貿(mào)易型企業(yè)，收入提前確認(rèn)了（訂金確認(rèn)收入），現(xiàn)在怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本，使賬面庫存和實(shí)際庫存一致？
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2021-05-14
小規(guī)模企業(yè)免稅額度算不算營業(yè)外收入？填財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候 營業(yè)外收入是不是應(yīng)該填進(jìn)去？
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2018-04-13
報(bào)企業(yè)所得稅怎么報(bào)，營業(yè)收入是看利潤表的么？比如導(dǎo)出3月利潤表，用它的營業(yè)收入填么
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2020-04-17
1.個(gè)人與企業(yè)簽合同合作，開發(fā)軟件的收益，分成給企業(yè)和個(gè)人 2.企業(yè)賬號(hào)收款，對(duì)收入全額繳納企業(yè)所得稅，然后，企業(yè)給個(gè)人轉(zhuǎn)賬，有哪些稅要繳納？發(fā)票怎么開？ 3.有沒有合法避稅的方法？
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2019-07-02
進(jìn)賬與收入是兩個(gè)概念。進(jìn)賬是資金流，借貸、投資、銷售收入（或營業(yè)收入）都會(huì)形成資金流，但是資金流并不是應(yīng)稅收入。只有發(fā)生應(yīng)稅收入的時(shí)候才申報(bào)納稅。沒有應(yīng)稅收入的企業(yè)可以零報(bào)稅。PS請(qǐng)問這句話對(duì)么？
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2020-01-10
公司沒有收入，都是給零申報(bào)的，3月份開了張8萬多的普通發(fā)票。對(duì)于企業(yè)所得稅季度申報(bào)的小微企業(yè)，那要交企業(yè)所得稅了。如果之后季度沒有收入，那這個(gè)企業(yè)所得稅沒的返還的嗎？
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2017-04-12
2018年匯算清繳，選擇109小型微利企業(yè)為“是”，小型微利企業(yè)“主要股東及分紅情況”為免填項(xiàng)目；表單《一般企業(yè)收入明細(xì)表》（A101010）、《金融企業(yè)收入明細(xì)表》（A101020）、《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》（A102010）、《金融企業(yè)支出明細(xì)表》（A102020）、《事業(yè)單位、民間非營利組織收入、支出明細(xì)表》（A103000）及《期間費(fèi)用明細(xì)表》（A104000）免于填報(bào)。 股東信息也不用填了，是嗎？
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2019-05-08
老師，您好！小規(guī)模，匯算清繳時(shí)營業(yè)外收入應(yīng)該填到哪行，還是填到第一行？企業(yè)所得稅核定征收
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2020-05-10
企業(yè)所得稅的營業(yè)收入：主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入 營業(yè)成本：主營業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本+期間費(fèi)用 利潤總額：主營業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入-主營業(yè)務(wù)成本-營業(yè)外支出 老師，是這樣理解嗎？
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2023-07-17
這個(gè)營業(yè)外收入我是不是直接在利潤總額把它加上就行了（企業(yè)所得稅申報(bào)表沒看見填營業(yè)外收入的地方呢），申報(bào)表直接是營業(yè)收入-營業(yè)成本，再下面的就是各種免稅收入，不征稅收入
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2020-04-24
老師，我們是一家信息咨詢服務(wù)企業(yè)，6月對(duì)公戶收到個(gè)人客戶的付款，該筆收入2萬，企業(yè)用這筆收入往另一家企業(yè)付咨詢服務(wù)費(fèi)1.5萬，是對(duì)公戶付款，且銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)7元，用于該客戶所咨詢的事項(xiàng)解答，收入沒開票，后期是否需要開票暫時(shí)不知。那這個(gè)收入怎么入賬，主營業(yè)務(wù)成本怎么記賬，麻煩把分錄寫下，謝謝
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2024-07-09
我提問：老師您好，我們是餐飲企業(yè)，我們通過pos機(jī)刷卡來向食客收費(fèi)，銀聯(lián)扣除手續(xù)費(fèi)后，將款項(xiàng)轉(zhuǎn)至公司基本戶。假設(shè)共刷卡消費(fèi)了100000元，銀聯(lián)扣除手續(xù)費(fèi)10000元，余下90000元轉(zhuǎn)到公司基本戶。要如何做分錄？先前食客消費(fèi)的時(shí)候，做借應(yīng)收賬款--銀聯(lián)pos，貸主營業(yè)務(wù)收入、貸銷項(xiàng)稅額。麻煩老師了。
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2016-11-14
業(yè)務(wù)招待費(fèi)在企業(yè)所得稅稅前如何扣除企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當(dāng)年銷售（營業(yè)）收入的5‰. 這里的發(fā)生額是不是指當(dāng)年業(yè)務(wù)招待費(fèi)的舍計(jì)的60%,? 最高不得超過當(dāng)年銷售收入萬分之五是不是指主營業(yè)務(wù)及其它業(yè)務(wù)收入的萬分之五？
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2017-12-01
工業(yè)企業(yè)在外帳中，只知道主營業(yè)務(wù)收入跟制造費(fèi)用，怎么算出人工費(fèi)跟原材料的消耗定額
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2015-12-22
老師，工業(yè)企業(yè)一般納稅人，其他業(yè)務(wù)收入是不是可以選擇簡易計(jì)稅
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2020-07-09
商貿(mào)企業(yè) 結(jié)轉(zhuǎn)成本是怎么樣的流程呀老師 先買商品進(jìn)來100萬 借：庫存商品100萬 貸：應(yīng)付賬款100萬 銷售的時(shí)候只賣了60萬 借：現(xiàn)金60萬 貸：主營業(yè)務(wù)收入60萬 結(jié)轉(zhuǎn)成本是什么意思
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2017-07-10
老師這個(gè)季度的企業(yè)所得稅多少可以減免呢，我們主營業(yè)務(wù)收入553861
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2020-07-07
某酒業(yè)公司為居民企業(yè)假定2018年度實(shí)現(xiàn)的會(huì)計(jì)利潤為100萬元，有關(guān)具體資料如下：1，當(dāng)年取得的國庫卷利息收入2萬元；2，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的銷售收入凈額為2000萬。3，當(dāng)年發(fā)生糧食白酒的廣告費(fèi)支出30萬元。4，當(dāng)年發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)18萬元。5，當(dāng)年發(fā)生的公益性捐贈(zèng)20萬元。計(jì)算出該公司2018年度應(yīng)納的企業(yè)所得稅
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2020-06-08
是銷售貿(mào)易企業(yè)，開票有一個(gè)上門服務(wù)費(fèi)，這個(gè)費(fèi)要怎么入賬呢？做主營業(yè)務(wù)收入嗎？結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
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2018-09-22