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是這樣，有企業(yè)2019年12月發(fā)生了業(yè)務(wù)，企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)有收入，預(yù)繳了企業(yè)所得稅。但年報(bào)和增值稅申報(bào)表收入都為0。這有問(wèn)題吧 應(yīng)該怎么處理 他是12月實(shí)現(xiàn)了收入，收到了貨款，但是沒(méi)開(kāi)發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也沒(méi)有取得。 截止12月前沒(méi)有別的業(yè)務(wù)
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2021-03-30
小規(guī)模納稅人公司，今年發(fā)生應(yīng)付工資9萬(wàn)，都未支付，在企業(yè)所得稅年度申報(bào)表職工薪酬支出中怎么填
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2020-04-09
年報(bào)的時(shí)候，是不是就填報(bào)電子稅務(wù)局里自動(dòng)勾選的表就行了 我看小規(guī)模的， 系統(tǒng)自動(dòng)勾選的有 基礎(chǔ)表、申報(bào)表、企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表、減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表 這四張
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2023-03-27
老師，2017年版企業(yè)所得稅年報(bào)表表單空表有嗎
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2020-07-20
付老師，您好，獨(dú)立核算的分公司什么情況下能適用小微企業(yè)所得稅申報(bào)優(yōu)惠政策呢？
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2022-04-17
您好 新成立的小微企業(yè) 注冊(cè)資本是認(rèn)繳的 企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候 資產(chǎn)總額如何填
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2021-01-17
你好，我想請(qǐng)問(wèn)一下。我們公司是小微企業(yè)，全年銷售額502000元，利潤(rùn)總額23764元。在填報(bào)本月企業(yè)所得稅申報(bào)中自動(dòng)生成為0，是什么意思？不用交稅嗎？
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2020-01-14
小微企業(yè)企業(yè)所得稅申報(bào)營(yíng)業(yè)成本包不包括期間費(fèi)用？
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2017-10-21
老師，出口報(bào)關(guān)單在我們外賬中是干嘛的呀？怎么入賬？預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)表 和 小規(guī)模增值稅申報(bào)表，是干嘛的呀？
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2021-07-26
按季度申報(bào)的小規(guī)模納稅人，國(guó)稅系統(tǒng)里進(jìn)去沒(méi)有增值稅申報(bào)表，和企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表，是不是就不用報(bào)稅
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2018-11-02
公司是小規(guī)模，企業(yè)所得稅年報(bào)的基礎(chǔ)信息表的資產(chǎn)總額填0不能申報(bào)，2017年的資產(chǎn)負(fù)債表是0申報(bào)的，怎么辦？
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2018-04-08
一直零申報(bào)的企業(yè)，在申報(bào)所得稅時(shí)表二固定資產(chǎn)加速折舊表保存時(shí)顯示全行不能為空，保存不了是怎么回事？
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2021-07-13
建筑業(yè)跨地項(xiàng)目預(yù)繳的企業(yè)所得稅申報(bào)季度企業(yè)所得稅時(shí)要把預(yù)繳企業(yè)所得稅的金額填寫(xiě)在哪一欄呢？
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2019-04-03
老師，我們是純外貿(mào)企業(yè)，八月份開(kāi)始出口退稅，開(kāi)具了一筆零稅率的發(fā)票，并且收到了一張進(jìn)項(xiàng)專票。我在八月份的增值稅申報(bào)，申報(bào)了本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣，如下圖。請(qǐng)問(wèn)我在申報(bào)7-9月份的所得稅表，所得稅表中哪個(gè)需要填寫(xiě)呢？還是說(shuō)所得稅表不影響
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2023-10-13
老師請(qǐng)問(wèn)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表有沒(méi)報(bào)送的先后順序
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2019-05-07
第三季度所得稅申報(bào)表所得稅比由第三季度賬上的利潤(rùn)算出該交的稅額少，第四季度怎么做賬，讓賬上所得稅調(diào)整到與申報(bào)表一致？
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2018-11-04
第二季度申報(bào)表所得稅8000，第一季度申報(bào)表預(yù)繳了13000 第二季度的所得稅小于第一季度的 不用交稅 想問(wèn)我賬面的所得稅要怎么調(diào)整
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2022-07-13
老師 想請(qǐng)教一下 現(xiàn)在季度申報(bào)所得稅 我利潤(rùn)表已經(jīng)做出來(lái)了 報(bào)完所得稅后是不是只要把申報(bào)的所得稅額填進(jìn)利潤(rùn)表所得稅一欄就行 賬上要怎么修改 資產(chǎn)負(fù)債表是否會(huì)受影響？
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2020-07-14
老師好，小規(guī)模2021年第四季度繳納季度增值稅90.19，利潤(rùn)表在2022年體現(xiàn)所得稅費(fèi)用90.19，現(xiàn)在申報(bào)一季度企業(yè)所得稅，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)所得稅費(fèi)用數(shù)在季度企業(yè)所得稅報(bào)表填哪，還是我只填營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、利潤(rùn)總額這三個(gè)數(shù)就行
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2022-04-09
老師好，小規(guī)模2021年第四季度繳納季度增值稅90.19，利潤(rùn)表在2022年體現(xiàn)所得稅費(fèi)用90.19，現(xiàn)在申報(bào)一季度企業(yè)所得稅，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)所得稅費(fèi)用數(shù)在季度企業(yè)所得稅報(bào)表填哪，還是我只填營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、利潤(rùn)總額這三個(gè)數(shù)就行
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2023-03-07