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老師好，前一年的匯算清繳暫時沒有做，第一季度的企業(yè)所得稅可以抵扣以前年度虧損嗎？
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2022-04-17
老師，今年年度匯算清繳時我們補稅了1萬多（因為有的成本稅務沒承認），匯算時是直接改了上傳的財務報表，去年的賬沒改。這個交稅1萬多已經算了優(yōu)惠政策，彌補以前年度虧損，異地預繳的企業(yè)所得稅?，F(xiàn)在如果不改去年的賬目的話，彌補虧損和抵扣企業(yè)所得稅的賬都要在今年補上吧？不知道具體該怎么操作，希望老師指導一下
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2023-07-03
老師，我想問一下年度企業(yè)所得稅的匯算清繳需不需要調以前年度的賬呢，還是只調表呢？
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2020-01-06
老師，假入一季度上計提預交的企業(yè)所得稅3萬元，在4月銀行扣了3萬元。咱做會計分錄，要轉入本年利潤不。
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2019-07-15
本年利潤為1000萬元，研發(fā)支出為60萬元。即企業(yè)所得稅為多少？
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2020-06-16
老師，請問，企業(yè)所得稅的調增調減是每次申報的時候調的還是年度匯算清繳的時候才調整？
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2024-01-15
請問，這是我司的本年累計利潤總額。沒超300萬。但是資產總額的平均值超過5千萬了。我們要交多少錢企業(yè)所得稅呀
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2019-06-23
請教老師，以公司名義對外出租廠房，年收入房租100萬，廠房在縣城，繳納過企業(yè)所得稅5%，土地稅12%以后，租金沒走公司賬戶，直接打入股東賬戶，請問這樣的話算不算股東分紅，股東需要繳納個稅嗎？如果需要應繳納多少？
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2020-05-05
有問題發(fā)票涉稅補交以前年度的企業(yè)所得稅，需要調整匯算清繳表嗎 需要重新報嗎？
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2019-06-25
老師您看這個題，我想問一下，都是一個公式嗎？本期實現(xiàn)的利潤=本年利潤總額-企業(yè)所得稅是嗎？
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2021-12-27
某有限合伙制創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)，2015年11月1日以股權投資方式向境內未上市的某中小高新技術企業(yè)投資500萬元。2017年該合伙企業(yè)利潤總額1200萬元，該企業(yè)法人合伙人按照合伙協(xié)議規(guī)定，取得合伙企業(yè)所得800萬，法人合伙人除從合伙企業(yè)分得的所得外的應納稅所得額為1000萬元，已知企業(yè)所得稅稅率為25%，假定法人合伙人無其他納稅調整事項。根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定，該企業(yè)2017年法人合伙人應納的企業(yè)所得稅稅額為（　　）萬元。老師，這利潤總額不是1200嗎，怎么又是企業(yè)所得800呢，還有為什么還要加上這1000?。?/span>
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2018-07-23
老師你好，請問下小規(guī)模企業(yè)，企業(yè)所得稅率是多少 呢?
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2022-04-27
根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定，下列各項中，屬于非居民企業(yè)的是( A.依照外國法律成立，實際管理機構在境內的甲公司 B依照中國法律成立，實際管理機構在境內的乙公司B. C依照中國法律成立，在境外設立機構、場所的丙公司C. D.依照外國法律成立且實際管理機構在境外，但在境內設立機構、場所的丁公司 老師這個不懂 ，
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2024-05-01
《企業(yè)所得稅法》規(guī)定，對在境內沒有機構場所的非居民企業(yè)或有機構場所但取得與該機構沒有聯(lián)系的來源于中國的消極所得(包括股息紅利)，適用10%的企業(yè)所得稅，如果有機構且有聯(lián)系，取得股息紅利，是不是就免稅了？
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2022-09-08
請問減免企業(yè)所得稅額可以大于應繳企業(yè)所得稅額嗎
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2022-05-16
2018年小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策具體標準是怎樣的？在所得稅年報中，是按照納稅調整后所得計算減免所得稅？還是按照利潤總額計算減免的所得稅呢？
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2019-04-10
我發(fā)現(xiàn)去年的固定資產折舊年限弄錯了，現(xiàn)在想用追溯調整法進行調整，賬目已經調整了，申報企業(yè)所得稅季報時怎么提交要補交的企業(yè)所得稅呢？就是通過以前年度損益調整調整了多計提的折舊，要補交所得稅，季報所得稅里好像不能操作吧？
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2022-04-15
假設去年少計提企業(yè)所得稅，那么今年計入以前年度損益調整，影響未分配利潤，是否要在所有者權益變動表的前期差錯更正中填列？
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2017-11-20
想問一下那個年報的所得稅關聯(lián)表要不要申報？
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2022-05-13
年底報稅要注意哪些?除了年報、所得稅、還有哪些？
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2023-02-28