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老師，18年企業(yè)所得稅匯算要退稅，需要調(diào)平。以前年度虧損99783.20元。18年虧損28460.47元，18年預(yù)交了146.69元，怎樣調(diào)賬才不用退稅呢？調(diào)平后其他報(bào)表需要更正不
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2020-12-09
企業(yè)所得稅（季）度表中的 營業(yè)收入中 本年累計(jì)金額 是填三季度的金額，還是填1-9月的金額啊？
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2018-10-09
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)表里面的減免明細(xì)表應(yīng)該怎么寫，直接把金額寫本年累計(jì)欄嗎？
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2021-07-13
老師，企業(yè)所得稅預(yù)繳報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表，是填本年累計(jì)收入，還是填本季度三個(gè)月的累計(jì)收入
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2018-10-18
本季度的所得稅是正數(shù)，本年累計(jì)所得稅是負(fù)數(shù)，本年累計(jì)是虧損的，就第二季度是盈利的，那本季度申報(bào)是用繳企業(yè)所得稅嗎
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2016-06-25
企業(yè)所得稅查賬征收季度報(bào)表改格式了嗎？現(xiàn)在報(bào)4-6月季度報(bào)表，本年累計(jì)金額是填1-6月數(shù)嗎
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2018-07-10
老師好，前一年的匯算清繳暫時(shí)沒有做，第一季度的企業(yè)所得稅可以抵扣以前年度虧損嗎？
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2022-04-17
老師，今年年度匯算清繳時(shí)我們補(bǔ)稅了1萬多（因?yàn)橛械某杀径悇?wù)沒承認(rèn)），匯算時(shí)是直接改了上傳的財(cái)務(wù)報(bào)表，去年的賬沒改。這個(gè)交稅1萬多已經(jīng)算了優(yōu)惠政策，彌補(bǔ)以前年度虧損，異地預(yù)繳的企業(yè)所得稅?，F(xiàn)在如果不改去年的賬目的話，彌補(bǔ)虧損和抵扣企業(yè)所得稅的賬都要在今年補(bǔ)上吧？不知道具體該怎么操作，希望老師指導(dǎo)一下
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2023-07-03
老師，我想問一下年度企業(yè)所得稅的匯算清繳需不需要調(diào)以前年度的賬呢，還是只調(diào)表呢？
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2020-01-06
老師，假入一季度上計(jì)提預(yù)交的企業(yè)所得稅3萬元，在4月銀行扣了3萬元。咱做會(huì)計(jì)分錄，要轉(zhuǎn)入本年利潤不。
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2019-07-15
本年利潤為1000萬元，研發(fā)支出為60萬元。即企業(yè)所得稅為多少？
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2020-06-16
請問，這是我司的本年累計(jì)利潤總額。沒超300萬。但是資產(chǎn)總額的平均值超過5千萬了。我們要交多少錢企業(yè)所得稅呀
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2019-06-23
老師，請問，企業(yè)所得稅的調(diào)增調(diào)減是每次申報(bào)的時(shí)候調(diào)的還是年度匯算清繳的時(shí)候才調(diào)整？
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2024-01-15
請教老師，以公司名義對外出租廠房，年收入房租100萬，廠房在縣城，繳納過企業(yè)所得稅5%，土地稅12%以后，租金沒走公司賬戶，直接打入股東賬戶，請問這樣的話算不算股東分紅，股東需要繳納個(gè)稅嗎？如果需要應(yīng)繳納多少？
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2020-05-05
有問題發(fā)票涉稅補(bǔ)交以前年度的企業(yè)所得稅，需要調(diào)整匯算清繳表嗎 需要重新報(bào)嗎？
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2019-06-25
老師您看這個(gè)題，我想問一下，都是一個(gè)公式嗎？本期實(shí)現(xiàn)的利潤=本年利潤總額-企業(yè)所得稅是嗎？
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2021-12-27
某企 24*20*1 年虧損1000萬元，預(yù)計(jì)20X2年至 20×4年每年應(yīng)納稅所得額分別為：300萬元、400萬 元和500萬元。確定該企業(yè)適用的所得稅率一直為 25%,稅法規(guī)定企業(yè)納稅年度發(fā)生的虧損可以在以后 5年內(nèi)用所得彌補(bǔ)，無其他暫時(shí)性差異。請編制 20*1 年的可抵扣虧損 120*1-20*4 各年所得稅影響的會(huì)計(jì) 分錄。
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2022-06-19
我在填企業(yè)所得稅清算匯繳申報(bào)表，但是他要我先去企業(yè)所得稅清算報(bào)備，我是去年剛開始經(jīng)營的，我想問下這個(gè)企業(yè)所得稅清算報(bào)備誰是什么
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2019-04-14
企業(yè)的未分配利潤年底股東要分配，這個(gè)未分配利潤是交過企業(yè)所得稅后再分配？還是不交企業(yè)所得稅直接分配，股東分配之后要交個(gè)人所得稅嗎
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2019-10-25
企業(yè)是小規(guī)模納稅人，做的手工帳，企業(yè)所得稅費(fèi)用在月末如何結(jié)轉(zhuǎn)？是和稅金及附加一樣結(jié)轉(zhuǎn)：借：本年利潤 貸：所得稅費(fèi)用---企業(yè)所得稅，是這樣的嗎？
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2017-04-02