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下個月申報企業(yè)所得稅是用本年累計利潤總額的百分之25-前面3個季度繳納已經繳納的所得稅，就等于第四季度要交的企業(yè)所得稅嗎？
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2019-12-05
以前年度多計提的獎金，匯算清繳已經調增企業(yè)所得稅，這個要怎么做賬，要沖回費用嗎，還是不沖回也可以
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2019-06-17
老師好，企業(yè)所得稅年度匯算清繳中，基礎信息表中股東投資比例填寫的是百分比還是小數(shù)點？ 如有兩個股東，填寫了百分比不通過，提示不能大于1；填寫了小數(shù)點，提示與登記信息不一致，該怎樣解決？
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2022-04-27
企業(yè)所得稅年度匯算清繳 ,是負數(shù)如何調平
1/1708
2020-10-12
年度匯算清繳企業(yè)所得稅多次更改有什么風險嗎
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2021-05-25
收到4月份電子繳款憑證其中企業(yè)所得稅。 1、繳款分錄： 借：應交稅費——企業(yè)所得稅 貸：銀行 這樣做對嗎？ 2、月末結轉： 借：本年利潤 貸：應交稅費——企業(yè)所得稅 這步驟是自動結轉的還是要自己手輸這步的分錄？
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2020-05-20
年末，已交企業(yè)所得稅1400大于本年利潤總額*0.25 1000應該如何處理。這400萬的差異，應該如何入賬。
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2020-01-03
今年初預繳的企業(yè)所得稅，扣款以后計提結轉的，導致本年利潤和利潤表中凈利潤不等，
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2015-12-16
小規(guī)模所得稅年報企業(yè)基礎信息試用的準則或會計制度應該是小企業(yè)還是企業(yè)的
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2017-04-20
老師好，本月利潤表凈利潤是正數(shù)，本年累計是負數(shù)，還需要交企業(yè)所得稅嗎
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2021-11-18
小規(guī)模納年收入10萬，匯算清繳大概交多少企業(yè)所得稅適合？
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2016-05-12
老師好，請問有沒有企業(yè)所得稅年度匯算清繳（帶計算公式的）模板嗎，
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2024-03-06
申報企業(yè)所得稅時，本期的利潤總額為正數(shù)，抵扣了報表的以前年度虧損彌補，導致不用繳納稅款。這個申報需要在賬套里做什么分錄嗎？
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2024-07-08
老師，請問一下，利潤表上的利潤總額是8萬多，但是匯算清繳之后扣除了以前年度虧損就是按照3萬多的利潤來算企業(yè)所得稅，這樣的話我能直接在23年12月計提企業(yè)所得稅嗎
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2024-02-28
企業(yè)所得稅稅負的計算公式是否預繳的企業(yè)所得稅除以不含稅銷售收入？如果前會計已將企業(yè)所得稅稅負做到0.2%，而稅所規(guī)定是0.1%，那么年度企業(yè)所得稅匯算清繳不需要補繳了？不需要補繳的手續(xù)應如何處理？
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2017-03-16
2018年的企業(yè)所得稅，稅務機關核定的應稅所得率前三個季度都是10%，第四年度變成了5%，所以有了負數(shù)余額，請問要怎么調整??？我企業(yè)是B類
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2019-07-24
經營一個農業(yè)合作社，企業(yè)所得稅報表17年財務費用-85，交稅8.5 ，18年財務費用—92，交企業(yè)所得稅9.2，19年免稅收入180000，請問別的數(shù)據(jù)都是0，請問這樣注銷時股東需要個人所得稅清算嗎
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2020-07-24
自2021年1月1日至2022年12月31日，對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元的部分，減按12.5%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 這句話怎么理解 可否舉例子呢
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2021-08-10
企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類，2015年版) 幫看看，這個季度，如果這樣填，需要交企業(yè)所得稅嗎
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2017-01-08
年度企業(yè)所得稅利潤總額填錯了怎么辦 是虧損不用交企業(yè)所得稅 但是虧損數(shù)額填錯了怎么辦
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2019-01-06