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14年公司殘保金從未申報(bào)只是今年報(bào)了18年的五萬(wàn)殘保金。那么以前年度未申報(bào)殘保金（14－16年三年）不是免殘保金嘛，會(huì)不會(huì)有罰款（14－16年）大概每年都有兩三百萬(wàn)的工資從未申報(bào)
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2019-08-16
老師，我2019年匯算清繳已經(jīng)完成，為什么2020年第一季度所得稅申報(bào)時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損那里的數(shù)據(jù)沒(méi)有自動(dòng)調(diào)出來(lái)？自己填上可以嗎？
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2020-04-16
老師，前任會(huì)計(jì)2019年2月計(jì)提2018年四季度所得稅，借:所得稅費(fèi)用548元，貸:應(yīng)交稅費(fèi)所得稅548元，2019年一直虧損只有這一筆所得稅，利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額減所得稅548才能和凈利潤(rùn)相符。請(qǐng)問(wèn):我需要怎么處理？要更正以前的這筆計(jì)提稅金分錄為以前年度損益調(diào)整，然后調(diào)表不調(diào)賬，這樣就不影響2019年利潤(rùn)嗎？
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2019-07-01
老師，一個(gè)企業(yè)之前沒(méi)有計(jì)入固定資產(chǎn)，實(shí)際上他是有固定資產(chǎn)的，那么是否賬務(wù)上就要盤(pán)盈。盤(pán)盈所涉及到以前年度損益調(diào)整，涉及到納稅調(diào)增，應(yīng)交稅費(fèi)所得稅這塊怎么確定呢
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2022-04-11
公司是小規(guī)模公司去年12月凈營(yíng)利12萬(wàn)元，用先預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎？公司以前年度虧損30萬(wàn)元，能直接彌補(bǔ)以前虧損嗎？
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2021-04-23
上年度10月份進(jìn)賬大于銷(xiāo)項(xiàng)，有留抵稅額，但并未因此做分錄，導(dǎo)致借方有余額，到了11月已經(jīng)把留抵稅額抵扣了，今年的應(yīng)交稅費(fèi)余額里還是有借方余額，該怎么調(diào)平呢 需要用到以前年度損益調(diào)整科目嘛
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2022-04-02
老師好 上年度航天開(kāi)票維護(hù)費(fèi)我入了管理費(fèi)用，賬上沒(méi)有轉(zhuǎn)到減免稅，但是稅務(wù)申報(bào)時(shí)我抵扣了，今年賬務(wù)處理要怎么做啊，要用以前年度損益調(diào)整科目嗎？
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2022-07-27
沖回去年多計(jì)提的所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配-調(diào)整以前年度損益 會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎
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2022-06-10
我公司是小規(guī)模納稅人，小企業(yè)制度。2020年應(yīng)收帳款重復(fù)開(kāi)票，當(dāng)時(shí)確認(rèn)說(shuō)找不回來(lái)，在2020年11月做壞帳，借:營(yíng)業(yè)外支出1500貨應(yīng)收帳款。2021年1月份發(fā)票又找到拿回來(lái)沖紅。正常壞帳是經(jīng)過(guò)信用減值損失，沒(méi)有這科回就直接做營(yíng)業(yè)外支出，跨年要用以前年度損益調(diào)整，系統(tǒng)里也沒(méi)有這科目，那這筆分錄跨年怎么調(diào)帳？
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2021-02-07
2020年最近收到許多19年的發(fā)票，我是通過(guò)以前年度損益整算入19年的損益，最近再調(diào)19年度財(cái)務(wù)報(bào)表和4季度的所得稅申報(bào)表嗎？
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2020-03-02
老師 請(qǐng)問(wèn) 假如2019年年末凈資產(chǎn)100萬(wàn) 2020年凈利潤(rùn)20萬(wàn) 2020年補(bǔ)交2019年所得稅2萬(wàn) 通過(guò)以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里 2020年年末凈資產(chǎn)118萬(wàn) 現(xiàn)在要填2019年年末凈資產(chǎn) 這個(gè)填多少呢
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2021-04-25
去年的賬務(wù)有的本來(lái)屬于研發(fā)費(fèi)用里面的計(jì)入管理費(fèi)用的 其他費(fèi)用類(lèi)了，這個(gè)今年還需要調(diào)賬嗎？因?yàn)槲蚁胫苯釉趨R算清繳算到研發(fā)加計(jì)扣除里面。但是賬面上怎么更改??？因?yàn)榭缒炅耍绻牡脑?，不都是以前年度損益調(diào)整科目嗎，也體現(xiàn)不了啥。
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2022-05-28
審計(jì)提了資產(chǎn)減值損失，還有一部分費(fèi)用給我轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出，我賬上應(yīng)該怎么調(diào)整呢？ 這個(gè)是需要用以前年度損益調(diào)整嗎
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2021-04-27
請(qǐng)問(wèn)法院劃扣罰款員工公積金怎么入賬？是營(yíng)業(yè)外支出-罰款還是通過(guò)以前年度損益調(diào)整？法院直接罰款從公司賬戶劃扣
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2023-09-08
老師 您好 我們這個(gè)月做了匯算清繳 需要補(bǔ)繳20元所得稅 我們是不是需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整 做賬務(wù)處理 盈余公積是不是也需要調(diào)整呢
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2024-05-24
想問(wèn)下，一般跨年的“以前年度損益調(diào)整”，幾月開(kāi)始不再調(diào)整？還是說(shuō)不用去管幾月 比方說(shuō)去年年底計(jì)提的費(fèi)用，但金額跟計(jì)提的費(fèi)用有差別，需要調(diào)整。 注意：我們項(xiàng)目也不涉及企業(yè)所得稅，而且我們不能做跨年反結(jié)賬，只能做跨月反結(jié)賬
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2024-04-03
資產(chǎn)負(fù)債表 的期初 +利潤(rùn)表的 累計(jì)凈利潤(rùn) 與 資產(chǎn)負(fù)債表的期末 差了一個(gè) 以前年度損益調(diào)整 80.8 怎么回事？？怎么處理？
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2021-04-16
今年年初有以前年度損益調(diào)整，在第一季度不能抵減所得稅，是在今年的匯算清繳時(shí)抵減所得稅嗎？
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2021-01-07
老是你好，我想問(wèn)一下，我2025收到了銀行2023年和2024年代發(fā)工資手續(xù)費(fèi)的專(zhuān)票可抵扣的稅額，那我做賬的時(shí)候是做：借 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸 以前年度損益調(diào)整嗎？
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2025-05-26
老師您好，所得稅匯算清繳前，去年支付的訴訟費(fèi)今年退回來(lái)。相應(yīng)的管理費(fèi)用也應(yīng)該沖回，會(huì)計(jì)上做以前年度損益處理。那納稅申報(bào)時(shí)應(yīng)該在哪里填寫(xiě)呢？
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2021-05-24