奇異果 追問

2025-05-26 09:51

那我報稅的時候是不是納稅調(diào)整表那里需要做納稅調(diào)增？就是在A105000表二項扣除類調(diào)整項目其他賬載金額那里增加上去

家權(quán)老師 解答

2025-05-26 09:55

先更正24年的財務(wù)報表，再做匯算

奇異果 追問

2025-05-26 10:13

在我的金蝶系統(tǒng)上做更正嗎？

家權(quán)老師 解答

2025-05-26 10:13

導(dǎo)出24年的報表，手工更正

奇異果 追問

2025-05-26 10:14

好的，匯算清繳是按照我說的那樣做匯算嗎？還是手工更正財務(wù)報表之后往上填就好了

家權(quán)老師 解答

2025-05-26 10:17

更正好報表后，正常申報就行，不再申報表調(diào)整

奇異果 追問

2025-05-26 10:20

那我的財務(wù)報表不調(diào)整的話，就需要在匯算清繳納稅調(diào)整表里調(diào)整嗎？

家權(quán)老師 解答

2025-05-26 10:21

不可以，必須要修改報表，再做匯算

奇異果 追問

2025-05-26 10:28

好的，那我需要調(diào)整報表的科目有，資產(chǎn)負(fù)債表的調(diào)減應(yīng)交稅費，調(diào)增法定盈余公積，調(diào)增未分配利潤；利潤表的調(diào)減所得稅費用，調(diào)增凈利潤是嗎？

家權(quán)老師 解答

2025-05-26 10:32

是的，所有相關(guān)的科目都要調(diào)整

奇異果 追問

2025-05-26 10:50

那像25年發(fā)了24年的獎金 這是24年沒計提的 也需要在報表上調(diào)整嗎？

家權(quán)老師 解答

2025-05-26 10:53

是的，也是要在24年的利潤表體現(xiàn)才能扣除

奇異果 追問

2025-05-26 10:58

就是我在24年財務(wù)報表上調(diào)整了，我24年匯算清繳工資薪酬報表還需要做納稅調(diào)減嗎？

家權(quán)老師 解答

2025-05-26 10:59

報表是正確的了，匯算就不需要調(diào)整了