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?老師，我公司有2個股東，大股東不變，二股東（法人）變更了，有一筆收入6萬元屬于大股東的（借：銀行存款6萬，貸：主營業(yè)務(wù)收入6萬），現(xiàn)在這6萬元沖抵大股東往來分錄可以這樣寫不？ 借：主營業(yè)務(wù)收入 60000 貸：其他應(yīng)收款---**公司（大股東）60000
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2016-05-03
我剛考過初級，還沒來得及學(xué)實操就工作了。在一家汽修廠做賬，現(xiàn)在他們進來一個車產(chǎn)生的費用都記在“其他應(yīng)收款——修車過渡——××型××號”里面，后面收到維修款，就記主營業(yè)務(wù)收入——修車款里面。不知道這種賬對嗎?
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2019-06-18
人力資源管理公司給其他企業(yè)購買商業(yè)險 賺取差價 開差額專票 /差額普票 記賬走主營業(yè)務(wù)收入 還是其他應(yīng)收款 具體記賬分錄如何寫
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2022-01-18
現(xiàn)在是這個款沒有收到。他直接打貨款了。財務(wù)沒有收到款。我做的是借其他應(yīng)收款5619.47借庫存商品33505.87貸主營業(yè)務(wù)收入39125.34元。
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2019-01-13
比如說銷售建材的貨款是1萬，已收回8000，被扣壓2000，滿半年后才退還這2000？2000是質(zhì)量保證押金那我記賬寫，借：銀行存款8000 其他應(yīng)收款2000，貸：主營業(yè)務(wù)收入1萬？無須開發(fā)票
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2019-01-09
你好！本人購入未滿兩年二手房，需繳納5.3％的增值稅，此房為前房主購入的二手房，因未滿兩年前房主已繳納過一次增值稅。請問前房主繳納的增值稅可以抵扣現(xiàn)在需繳納的增值稅嗎？
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2021-08-01
銷售一批貨物，銷售時借：應(yīng)收帳款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費-增值稅（銷項），借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫存商品，退回貨物怎么做會計分錄呢
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2019-07-23
你好，請問一下現(xiàn)在疫情之下，餐飲業(yè)免稅的話，例如今日銷售2300，那么借：銀行存款2300 貸：主營業(yè)務(wù)收入，那么貸方的增值稅還要不要寫，還是說直接就不寫說了？
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2021-01-24
老師， 增值稅里的視同銷售，就是企業(yè)在會計上不確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入或其他業(yè)務(wù)收入，但是要確認(rèn)銷項稅額，是這樣理解 嗎？
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2021-03-01
我本月收工程款1700萬，支出1400萬，計提進項稅額100萬，怎么做分錄？我看了真賬實操還是不太清楚，我在確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入時要計提增值稅銷項稅額嗎？如果按1700萬作收入，1400萬作成本，那么利潤就是300萬，實際沒有啊
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2022-06-30
公司勘察設(shè)計公司，這些勘察，設(shè)計項目收到款和支付是不是這樣做分錄 1：收入 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅 2：支付勞務(wù)費，差旅費-按項目核定 借：主營業(yè)成本-勞務(wù)費/ 設(shè)計費/住宿費/加油費/餐費/過路費/交通費 貸：銀行存款
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2021-10-27
老師，我們是商場，搞每滿300立減50的活動，賣了一條930元的褲子，實際收款780元，我可以做分錄：借：其他貨幣資金 780 貸：主營業(yè)務(wù)收入 900 增值稅銷項稅額 30 主營業(yè)務(wù)收入 - 滿減活動 -120
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2022-02-20
年末把帳面上得存貨視同銷售，我這么做對不對？第一步：確認(rèn)收入和增值稅轉(zhuǎn)出 借：其他應(yīng)收款―某某60000 貸：主營業(yè)務(wù)收入58252.43 貸：應(yīng)交稅費―應(yīng)交增值稅―銷項稅1747.57 增值稅轉(zhuǎn)出： 借：應(yīng)交稅費―應(yīng)交增值稅―銷項稅1747.57 貸：營業(yè)外收入1747.57 第二步：材料出庫 借：主營業(yè)務(wù)成本59581 貸：存貨59581 第三步：結(jié)轉(zhuǎn)損益 借：主營業(yè)務(wù)收入58252.43 營業(yè)外收入―免交增值稅1747.57 貸：本年利潤60000 借：本年利潤62193.41 貸：主營業(yè)務(wù)成本59581.79 管理費用―車輛費用2612 財務(wù)費用―利息（0.38） 第四步：結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 借：利潤分配―未分配利潤33590.48 貸：本年利潤33590.48 請問老師我做的憑證對不對？
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2019-01-05
請問老師，有個問題想不明白，就是增值稅和企業(yè)所得稅的買一贈一的這個賬務(wù)處理的問題，因為增值稅里的買一贈一是屬于視同銷售，但是企業(yè)所得稅里的買一贈一是按照各項商品的公允價值的比例來分?jǐn)?，但是這個會計賬務(wù)處理那到底是按哪個來做賬呢，這樣矛盾的東西怎么做賬統(tǒng)一呢，比如超市賣牛奶買一箱送一箱，65元一箱，那么按照增值稅的說法應(yīng)該是 借：現(xiàn)金 130 貸：主營業(yè)務(wù)收入 130÷1.13 銷項稅額 （130÷1.13）*0.13 ，那這樣視同銷售我的現(xiàn)金賬就對不起來了呀，那不是做錯了嗎，也和企業(yè)所得稅矛盾了，那么我該怎么處理呢
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2021-03-10
老師，印花稅，稅源明細(xì)錄入，計稅金額是填7--9月的主營業(yè)務(wù)收入，還是填增值稅銷項稅額呀
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2022-10-06
老師，請問我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)我2020年3月有筆賬做錯了：紅沖發(fā)票時沒沖主營業(yè)務(wù)收入7676元，三月報稅的時候也沒注意，由于增值稅按照系統(tǒng)默認(rèn)的申報了，是對的；而報表和所得稅根據(jù)賬來的，所以收入就多報了；由于當(dāng)月沒核實，后面每次申報就只核實了當(dāng)季度的，就一直這樣累計下去，到年底的時候也是這么報的；現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)；想問問老師，我是把那筆賬改了，每季度的報表和所得稅重新更正申報嗎？
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2021-04-05
老師，請問一下，9月采購方收到我公司發(fā)出的貨物，但是沒有讓我們公司開具發(fā)票。我們公司9月賬務(wù)處理是做的主營業(yè)務(wù)收入及增值稅銷項稅?，F(xiàn)在10月份報增值稅的時候是報的未開票收入繳納增值稅。10月份根據(jù)要求我們公司給對方開了全額發(fā)票，那11月份的時候報稅怎么處理呢？
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2024-10-22
老師好，2023年錄入有一張憑證錄錯了，其中是銷項稅額應(yīng)該為貸方：3312.5；實際錄了借方；導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)收入也錄多了，請問一下應(yīng)該怎么修改; 1.可以在23年12月沖了再改為對的分錄嗎？12月增值稅報表和財務(wù)是否需要重新申報？ 2.然后5月的匯算清繳按改好的這個月去申報，可以嗎？
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2024-03-14
老師，我想問一下，我們公司是15年成立的，一直都沒有會計去做帳，現(xiàn)在老闆說要把之前的賬務(wù)全部理出來，然後全部錄取到金蝶系統(tǒng)裏面，我不知道怎麼入手？
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2016-10-12
某人每年年末存入銀行10萬元，假定年利率為6%，期數(shù)為10年，已知，（ F/P,6%,10）=0.5584，(F/P,6%,10)=1.7908，(F/A,6%,10)=13.181， (P/A,6%,10)=7.3601，則相當(dāng)于現(xiàn)在一次性收入（）萬元。 A 5.584
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2019-05-11