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小規(guī)模增值稅申報表里的本期銷售不動產(chǎn)的銷售額沒有數(shù)據(jù)怎么填
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2020-04-15
小規(guī)模增值稅申報表的稅額比實際開票稅額0.02元，應(yīng)該怎么做
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2020-02-28
你好老師，請問機票火車票可以計算抵扣稅額，在申報增值稅申報表時填寫稅額，在做賬系統(tǒng)里，按實際發(fā)生額全入費用嗎還是得把計算抵扣的稅額在賬里入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額），剩余部分進費用
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2023-04-23
，老師，記賬軟件里應(yīng)交增值稅期初余額與增值稅申報表期初留稅額不一致，如何做調(diào)整分錄啊？
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2018-11-14
老師，小規(guī)模增值稅申報表怎么填？填第一列還是第十列？
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2020-07-12
老師，想問一下我們是代理記賬公司，可以做私募基金管理公司的賬嗎？聽實操課程的時候，老師好像說基金管理公司的會計必須要有基金從業(yè)資格證呢？ 另外，這家基金管理公司是以收取管理費為主要收入的，然后關(guān)于所管理的基金產(chǎn)品的代扣代繳部分的增值稅，如何申報？小規(guī)模公司如何申報？合并申報的話，那增值稅申報表上的銷售額和賬上的銷售額就不一致了吧。 （備注：小規(guī)模公司，收到基金托管公司發(fā)過來一套小規(guī)模增值稅申報表，跟普通的申報表一樣。然后銀行收到了這筆增值稅和附加稅的金額，所以只屬于代扣代繳，不屬于這家公司的收入。）
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2023-04-20
老師，你幫我看看這張小規(guī)模增值稅申報表上的期初余額，這個數(shù)字是從哪兒來的
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2020-07-03
老師你好，小規(guī)模納稅人企業(yè)，2022年度發(fā)現(xiàn)金稅盤服務(wù)費用280元，當(dāng)時入的會計分錄是 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金280 貸：現(xiàn)金 280 2022年度沒有產(chǎn)生收入，不用繳增值稅。這筆金稅盤服務(wù)費280元一直掛著應(yīng)交稅費。2022年度增值稅申報表中也沒有進行申報填寫。 請問老師，2024年度跨年了增值稅還能抵嗎？如果不想抵扣，分錄是這樣處理嗎？ 借：營業(yè)處支出 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金280
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2024-02-04
對于增值稅免稅的農(nóng)業(yè)合作社，在對外開銷售發(fā)票時稅率需要調(diào)成0嗎？如果調(diào)成0那增值稅申報表怎么填寫
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2016-06-22
老師小規(guī)模增值稅申報表填寫錯了 顯示已經(jīng)申報成功了 能不能修改呢
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2020-07-02
你好，小規(guī)模公司季度增值稅申報表 開銷售發(fā)票金額36000 1% 的增值稅額356.44 沒有超過45萬，系統(tǒng)里面出現(xiàn)減免稅額 1069.31 ，一共就開了這么一筆，我做增值稅減免會計分錄時應(yīng)該 如何做，
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2022-01-05
老師，前會計在做19.12 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的時候，少結(jié)轉(zhuǎn)了0.01分，這個怎么賬務(wù)處理。 因為我看了增值稅申報表的銷項金額 小于 實際做賬的銷項金額，少0.01 ，可能他是按直接繳費的增值稅申報表做的憑證，怎么辦
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2020-02-12
財務(wù)報表利潤表收入和增值稅申報表收入填的不一致，跨年了怎么處理
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2018-03-29
老師，生產(chǎn)加工企業(yè)，11月開具的國外銷項發(fā)票，沒有抵扣稅額沒有申報退稅，12月有了留抵進項，申報退稅，如果退稅額是1萬，留抵稅額是9千，剩余1千要繳納附加稅，具體增值稅和附加稅的報表如何填寫
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2021-01-04
不是軟件企業(yè)開具的軟件增值稅專用發(fā)票可以不申請即征即退么
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2020-01-07
即征即退的企業(yè)，收到退回的增值稅時，怎么寫分錄呢 交增值稅按17%交，退時按13%退，收回退回來的分錄，怎么寫呢
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2017-03-15
老師 小規(guī)模納稅人 ，收取商戶繳納的罰款 3000元 營業(yè)外收入需要計入申報增值稅納稅申報表納稅嗎？
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2019-11-23
老師好！請問小規(guī)模納稅人企業(yè)，什么情況下需要申報增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料這張表？
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2020-04-11
小規(guī)模納稅人，申報增值稅納稅申報表不超過45萬，有的開專票，有的開普票，還是都填第10行小微企業(yè)免稅銷售額嗎？
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2021-10-09
公司是旅游公司，差額征稅的小規(guī)模納稅人，申報增值稅的時候，增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人使用)附列資料中的第二欄本期發(fā)生額和第三欄的本期扣除額如何理解？ 比如我這個月取得的成本票是1000，但是實際開票的扣除額是90，那就是第二欄填100第三欄填90嗎？
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2019-07-10