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計提企業(yè)所得稅220，但是得交330，這個怎么做?。恐笆遣橘~征收，現(xiàn)在調(diào)為核定征收。借：所得稅 220 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 220。這中間的差額該怎么調(diào)整？
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2019-02-13
個稅零申報點擊提交申報，顯示申報表中所有所得項目收入額（應(yīng)納稅所得額）不能為空，請補(bǔ)充。是哪里沒填寫啊？
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2021-04-14
今年九月進(jìn)行了專項審計，審計當(dāng)時要求我們對16,17年的個人所得稅進(jìn)行了計提，做的是借：其他應(yīng)付款 貸：應(yīng)交稅金 應(yīng)交個人所得稅?，F(xiàn)在年底了我們發(fā)放了年終獎，也要計提個人所得稅，而且沖銷之前計提的。要怎樣做分錄啊
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2017-12-30
1月份盈利了 產(chǎn)生了所得稅 2月份么又虧損了。 那我這個1月的企業(yè)所得稅需要計提嗎 計提之后 2月份虧損了 又沒有扣除 需要做什么分錄嗎 等到3月還是虧損的情況 這個1月的企業(yè)所得稅 就是計提出來后 放在那邊嗎
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2023-03-14
1、計提所得稅就是拿當(dāng)月或當(dāng)季的稅前利潤去乘稅率的嗎？如果不完全是，那么哪種情況下是，哪種情況下又不是？2、匯算清繳的調(diào)減是都是要寫申請報告才可以調(diào)減的嗎？
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2018-04-06
年底需要預(yù)繳10000的所得稅。 但是2018年有匯算清繳應(yīng)退的可以全額抵扣。這個時候還需要計提所得稅嗎
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2020-01-08
我剛?cè)ヒ患倚∫?guī)模納稅企業(yè)上班，讓做外部賬 以前他們的外部賬只有報費(fèi)用計提折舊，可從我接手他們報企業(yè)所得稅時有營業(yè)額，但沒有票，我該怎么做賬
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2016-02-26
年結(jié)賬的具體步驟，現(xiàn)在已經(jīng)把所有憑證錄入完了，做了普通月份的結(jié)轉(zhuǎn)，利潤表表上凈利潤54870元，根據(jù)這個計提所得稅嗎？然后在反結(jié)賬把他登記憑證嗎？本年利潤的數(shù)在哪里取啊？年結(jié)的具體步驟您能發(fā)個嗎？
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2019-01-05
老師 核定征收企業(yè)所得稅的企業(yè)，計提法定盈余公積嗎
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2019-01-10
大華公司準(zhǔn)備購入一設(shè)備擴(kuò)充生產(chǎn)能力。現(xiàn)有甲乙兩個方案可供選擇,甲方案需投資10000元,使用壽命為5年,采用直線法折舊,5年后設(shè)備無殘值，5年中每年銷售收入6000元，每年付現(xiàn)成本2000元。乙方案需投資12000元，采用直線折舊法計提折舊，使用壽命也為5年，5年后殘值收入2000元。5年中每年的銷售收入為8000元，付現(xiàn)成本第一年為3000元，以后隨著設(shè)備折舊，逐年增加修理費(fèi)400元，另需墊支營運(yùn)資金3000元，假設(shè)所得稅率為40%，資本成本為10%。 1、請計算甲方案的每年折舊額為多少元？（ ）2、請計算乙方案的每年折舊額為多少元？（ ）3、請計算甲方案的營業(yè)現(xiàn)金流量為多少元？（）
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2020-11-27
老師，每個季度計提所得說的金額，是按實際繳納金額計提，還是按照25%計提？ 比如說：2020年第一季度利潤總額是4900，是小微企業(yè)，計提所得稅金額是按4900*25%，還是按照4900*20% 我做的計提分錄是按4900*25%=1225，可是當(dāng)時申報時候，應(yīng)預(yù)交那一欄自動顯示245，也就是4900*25%*20%=245
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2020-05-10
老師，我2019年12月計提員工年終獎比較多，后來公司實際發(fā)放時沒有發(fā)那么多，中間的差額我所得稅匯算清繳時調(diào)增了，那我2020年賬上要做調(diào)賬處理嗎？
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2020-05-22
職工福利費(fèi)計提不超過百分之十四的是不是不需要交個稅和企業(yè)所得稅
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2017-03-27
某公司準(zhǔn)備用一臺新設(shè)備替代舊設(shè)備，舊設(shè)備原值為100000元，已經(jīng)計提折舊25000元，估計還可用5年，5年后殘值為0，假如現(xiàn)在出售可獲得8元，新設(shè)備的買價及安裝費(fèi)共計160000元，可用5年，第五年年末預(yù)計殘值為10000元，使用新設(shè)備每年的復(fù)現(xiàn)成本可節(jié)約30000，新設(shè)備的年復(fù)現(xiàn)成本為5元，假設(shè)銷售收入不變?yōu)?10000萬元，所得稅率為25%,公司的最終期望酬率為10%，新設(shè)備和舊設(shè)備均使用直線法計提折舊。問:要不要使用新設(shè)備？
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2021-11-23
您好我想咨詢個問題 所得稅匯算清繳提示數(shù)不對，我看了填的對呢
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2020-05-13
本月飯店實現(xiàn)的利潤總額5，000，000元，按25%計提所得稅。會計分錄
1/1402
2020-06-23
企業(yè)所得稅當(dāng)月期間損益結(jié)轉(zhuǎn)后計提，然后再當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)么
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2019-07-15
老師，五險中個人承擔(dān)部分，匯算清繳企業(yè)所得稅需要調(diào)增嗎？個人承擔(dān)社保部分，已經(jīng)計提費(fèi)用了
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2022-03-30
3.某公司準(zhǔn)備購入一設(shè)備以擴(kuò)充生產(chǎn)能力。現(xiàn)有甲、乙兩個方案可供選擇。甲方案需投資30000元，使用壽命5年，采用直線法計提折舊，5年后設(shè)備無殘值，5年中每年銷售收入為15000元，每年的付現(xiàn)成本5000元，乙方案要投資36000元，采用直線法計提折舊，使用壽命也是5年，5年后有殘值收入6 000元。5年中每年收入為17000元，付現(xiàn)成本第一年為6000元，以后隨著設(shè)備陳舊,逐年將增加修理費(fèi)300元。另需墊付營運(yùn)資金3000元。假設(shè)所得稅率為40%，資金成本率為10%。
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2021-11-14
某公司準(zhǔn)備購入一套設(shè)備，需要投資10000元，采用，直線法計提折舊使用壽命為五年，五年后設(shè)備無殘值，五年中每年的銷售收入為6000元，每年付現(xiàn)成本為2000元，假設(shè)所得稅稅率為25%。 計算（1）該項目的初始現(xiàn)金凈流量、年營業(yè)現(xiàn)金凈流量和終結(jié)點現(xiàn)金凈流量。 （2）如果該公司資本成本率為10%，測算該項目的凈現(xiàn)值，該項目是否值得投資？
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2022-11-23
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