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送心意

宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-05 17:33

你好！是根據(jù)利潤(rùn)總額的本年累計(jì)來(lái)計(jì)算所得稅額，這個(gè)所得稅額減去之前已經(jīng)支付的部分，計(jì)提。 
計(jì)提后在審核過(guò)賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益

笑笑 追問(wèn)

2019-01-06 08:32

謝謝老師的回答，就是老師我出了一分利潤(rùn)表，累計(jì)利潤(rùn)總額是50000元，（小微企業(yè)10%）企業(yè)所得稅是5000元，第一季度我預(yù)繳企業(yè)所得稅16000元，本季度我要繳納企所嗎？

宋生老師 解答

2019-01-07 10:23

您好！不如果本年累計(jì)的金額低于第一季度的，那么本季度就不用交了

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你好！是根據(jù)利潤(rùn)總額的本年累計(jì)來(lái)計(jì)算所得稅額，這個(gè)所得稅額減去之前已經(jīng)支付的部分，計(jì)提。 計(jì)提后在審核過(guò)賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益
2019-01-05 17:33:40
你好！是根據(jù)利潤(rùn)總額的本年累計(jì)來(lái)計(jì)算所得稅額，這個(gè)所得稅額減去之前已經(jīng)支付的部分，計(jì)提。 計(jì)提后再次審核過(guò)賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益
2019-01-05 17:34:32
你好，不需要反結(jié)賬，直接做補(bǔ)計(jì)提，然后繳納分錄 匯算清繳補(bǔ)交的稅款不在所得稅費(fèi)用體現(xiàn)的
2018-04-04 11:12:15
是的啊
2018-01-12 09:17:54
年終結(jié)賬的時(shí)候是先計(jì)提所得稅費(fèi)用，然后結(jié)轉(zhuǎn)損益，在把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)，在計(jì)提法定盈余公積，最后再把利潤(rùn)分配_盈余公積轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，順序
2023-01-14 11:07:17
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