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老師，每筆外管稅都要交企業(yè)所得稅嗎？還是交的那個(gè)月是本季度最后一個(gè)月才交？
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2019-07-25
9. 2018年10月，甲公司以300萬(wàn)元購(gòu)買了某種金融資產(chǎn)，并將其作為交易性金融資產(chǎn)核算。當(dāng)年12月31日，該金融資產(chǎn)的公允價(jià)值為340萬(wàn)元; 2019年，甲公司持續(xù)持有該金融資產(chǎn)，12月31日該金融資產(chǎn)的公允價(jià)值為290萬(wàn)元。2020年1月，甲公司將該金融資產(chǎn)以280萬(wàn)元價(jià)格出售。甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%。不考慮其他因素，寫(xiě)出甲公司購(gòu)買、出售該金融資產(chǎn)的會(huì)計(jì)處理，以及在資產(chǎn)負(fù)債表日對(duì)于公允價(jià)值變動(dòng)、確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債的相關(guān)處理。
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2021-12-19
答案怎么會(huì)是直接用期末遞延所得稅余額加上應(yīng)交所得稅呢，不是應(yīng)該用當(dāng)期增加的遞延所得稅加應(yīng)交所得稅嗎
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2021-07-10
我接了一家企業(yè)要注銷。然后我?guī)退陥?bào)了第三季度的所得稅還有那些增值稅這些，發(fā)現(xiàn)之前他們提交第一季度和第二季度的報(bào)表里面，資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)期末有余額。注銷不是要把所有的稅款繳清才可以嗎？所以我一直在查，應(yīng)交稅費(fèi)期末這個(gè)132元是怎么得來(lái)的，這個(gè)企業(yè)都沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票，就是一個(gè)空殼公司，一年下來(lái)就交過(guò)印花稅和營(yíng)業(yè)了22000元的收入，22000，要交企業(yè)所得稅，因?yàn)樗切⌒臀⒗髽I(yè)，可以減免。本來(lái)應(yīng)該交220.71元，但減免后只需交88元。所以我覺(jué)得他計(jì)提的時(shí)候計(jì)提多了應(yīng)交稅費(fèi)，但我又不懂他利潤(rùn)表里面企業(yè)所得稅也只是顯示88元而已。如果不是企業(yè)所得稅錯(cuò)了
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2018-11-29
是小規(guī)模企業(yè)，從2014年10月份起，沒(méi)有核定企業(yè)所得稅，其他稅種都核定了，也沒(méi)有交企業(yè)所得稅，是不是很危險(xiǎn)，會(huì)有那些懲罰，該怎樣做
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2017-01-17
個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅
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2019-06-04
企業(yè)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅
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2019-09-23
我們是一家投資公司，收入就是，我們?nèi)牍赡承┢髽I(yè)，投資他們，然后他們給我們分紅，那么這部分收入需要開(kāi)票交增值稅嗎？需要交企業(yè)所得稅嗎？不是說(shuō)投資賺到的錢在對(duì)方公司那里已經(jīng)扣了企業(yè)所得，分的時(shí)候就掉個(gè)稅之后再轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)，那是不是企業(yè)所得稅就不用交了？
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2021-09-27
穩(wěn)崗補(bǔ)貼需要交所得所得稅嗎
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2019-05-26
老師好 我們是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè) 季度預(yù)交企業(yè)所得稅 1-6月的營(yíng)業(yè)收入0元 1-6月的營(yíng)業(yè)成本0元 1-6月利潤(rùn)總額虧損55萬(wàn) 1-6月的預(yù)收賬款不含稅收入500萬(wàn) 我們當(dāng)?shù)氐奶囟I(yè)務(wù)毛利率是百分之15 所得稅稅率是百分之25 請(qǐng)問(wèn) 我計(jì)算的應(yīng)納所得稅額是不是5萬(wàn) 謝謝
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2019-07-11
2018年5月份年度匯算清繳補(bǔ)交了1800元的企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)報(bào)送的2017年的年度財(cái)務(wù)報(bào)表是調(diào)表不調(diào)賬。調(diào)增資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅費(fèi)1800。調(diào)減未分配利潤(rùn)項(xiàng)目1800。年度利潤(rùn)表調(diào)增所得稅費(fèi)用18002018年5月匯算清繳后要做兩筆分錄：（這是在2018年5月份賬上要做的憑證） 借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 1800 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅1800 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 1800 貸：銀行存款 1800
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2018-09-28
2019.1-3月預(yù)繳了企業(yè)所得稅6351.31怎么做帳，怎么計(jì)提怎么做會(huì)計(jì)分錄，次月我繳納了剩余未交企業(yè)所得稅怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2019-04-11
在17年的匯算清繳里面調(diào)增公司費(fèi)用扣除，交了6千的企業(yè)所得稅。沒(méi)有調(diào)賬，這個(gè)6千的企業(yè)所得稅該如何做分錄啊？
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2018-06-11
2019年購(gòu)入的原材料和勞務(wù)費(fèi)至2020年5月多都沒(méi)有收到發(fā)票，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)補(bǔ)交了企業(yè)所得稅，應(yīng)該怎么做賬
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2020-07-12
老師，我們是小規(guī)模公司，2021的利潤(rùn)總額是1036321.39元，該交多少企業(yè)所得稅？？要想把企業(yè)所得稅控制在5000元內(nèi)，需要多少成本票？
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2021-12-27
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)及合伙企業(yè)分配給投資者股利為繳納個(gè)人所得稅后分配項(xiàng)目，投資者收到后要不要再交個(gè)人所得稅？
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2019-05-04
老師21年第四季度有交企業(yè)所得稅，但是22年把那張發(fā)票沖紅了，這個(gè)已經(jīng)繳納的企業(yè)所得稅如何才能申請(qǐng)退稅呢？
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2022-04-09
做紙箱生產(chǎn)及銷售的公司，請(qǐng)問(wèn)如何可以降低企業(yè)所得稅?稅局要求我司按主營(yíng)業(yè)務(wù)收入*3.5%*25%為交企業(yè)所得稅的標(biāo)準(zhǔn)
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2016-05-19
企業(yè)所得稅是總利潤(rùn)的百分之二十五吧？如果有建安收入虧損，銷售收入盈利，總利潤(rùn)是虧損的，用不用交企業(yè)所得稅呢？
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2017-08-14
老師，收到退回2020年企業(yè)所得稅，沒(méi)有以前年度損益，怎么做分錄呢？ 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 下一筆怎么做
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2021-07-14