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賬上的留底稅額和增值稅報(bào)表上的數(shù)據(jù)不一樣，找到原因發(fā)現(xiàn)以前月份的廣告費(fèi)用的支付直接記入銷售費(fèi)用，貸現(xiàn)金了。廣告費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅沒有，怎么調(diào)整
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2017-09-08
你好老師 請問那個(gè)年報(bào)中有個(gè)納稅總額 我有個(gè)賬戶，進(jìn)項(xiàng)70萬，銷項(xiàng)50萬，留底20萬，我納稅總額就不填嗎 光實(shí)際繳納了個(gè)人所得稅5000多 我怎么填寫這個(gè)數(shù)？
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2021-01-29
客戶要求開具發(fā)票名稱我們沒有進(jìn)項(xiàng)，開出去我們是不是要求繳納17%的稅，我們留底的其他材料的進(jìn)項(xiàng)多，暫時(shí)交不了稅，這樣金三比對發(fā)票，最后會怎么樣？
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2017-02-16
假如，本月申報(bào)上月出口退稅。出口人民幣1000.上月期末報(bào)表上留底50。退稅率是13。那么分錄怎么寫。然后本月銷項(xiàng)稅700，進(jìn)項(xiàng)323，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄又該怎么寫
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2019-07-30
上一年度有一張已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票失控了，7月份到稅務(wù)局處理了，進(jìn)項(xiàng)稅額10000元，6月份有留底稅額7000元，需要補(bǔ)交3000元增值稅，2000元滯納金，這個(gè)分錄該怎么做？
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2018-08-03
我沒有留底，所以沒有出口退稅。但我不明白，我照樣申報(bào)出口退稅，我最終享受到的是啥呀？稅務(wù)通知書寫的免抵額 從哪里抵扣了，增值稅申報(bào)報(bào)表上什么也沒抵??？
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2022-03-21
老師請問下填寫時(shí)資產(chǎn)總額怎么填寫 因?yàn)楣?月底才注冊資產(chǎn)總額只有5元 填寫的時(shí)候萬元為單位 只能保留兩位小數(shù) 金額不能為0 要怎么填寫呢
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2020-07-07
已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)現(xiàn)不應(yīng)該抵扣， 是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？附表二填在哪個(gè)地方？因?yàn)槭抢享?xiàng)目不能抵扣，所以要轉(zhuǎn)出來。但是之前是作為留底還沒有抵扣。
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2020-08-03
專管員要求我公司轉(zhuǎn)出18年的進(jìn)項(xiàng)稅1萬，補(bǔ)繳在今年10月份，但9月份我有留底1千元，請問這個(gè)差額我如何在賬上處理。 轉(zhuǎn)出這張發(fā)票成本又該如何處理
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2019-12-19
上一年由于申報(bào)錯(cuò)誤導(dǎo)致，多了2000元進(jìn)項(xiàng)金額，近期稅局查出來，需要繳納這2000元進(jìn)項(xiàng)稅款，繳納過了。但是賬上進(jìn)項(xiàng)留底比實(shí)際的多了2000元進(jìn)項(xiàng)，我應(yīng)該怎么做分錄
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2018-10-15
公司很多員工沒有繳納社保，所以工資是現(xiàn)金發(fā)放的，沒有做進(jìn)帳里，然后每個(gè)月的現(xiàn)金科目中會有很大一筆現(xiàn)金留底，這樣的情況要怎么處理這部分現(xiàn)金?。?/span>
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2018-09-06
增值稅一般納稅人 期末未交查補(bǔ)稅額39.72，我該怎樣把這個(gè)數(shù)據(jù)讓系統(tǒng)不再帶出來？同事把這個(gè)數(shù)據(jù)填寫到上期留底稅額—39.72元，感覺不太對 ，老師幫忙指點(diǎn)一下
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2019-04-23
老師，我們是自己生產(chǎn)自己銷售的茶葉企業(yè)，我賬上做了好多進(jìn)項(xiàng)稅就抵扣認(rèn)證好多進(jìn)項(xiàng)稅，就沒留底的，賬上沒處理的，認(rèn)證抵扣可以把里面有的全部勾選抵扣不
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2022-04-08
請問 建筑行業(yè)一般計(jì)稅 9個(gè)點(diǎn)； 異地預(yù)交2%增值稅，機(jī)構(gòu)所在地需繳納7% 但是如果機(jī)構(gòu)目前賬面進(jìn)項(xiàng)留底金額大于7%的增值稅 是不是本月就不需要繳納了？
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2022-01-15
老師，您好！有一工程客戶需要要衛(wèi)浴一批，客戶已付款，已開銷售發(fā)票。我們采購的貨已入庫，但發(fā)票要下個(gè)月才有。那么我的銷項(xiàng)稅可以用我瓷磚的留底稅扣款嗎？
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2022-03-26
稅負(fù)不考慮留底稅額和固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額，舉個(gè)例子：稅負(fù)為2%，不含稅收入10萬，銷項(xiàng)1.7萬 固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)額200元，那么認(rèn)真進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候要認(rèn)證1.5萬和200元嗎？
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2018-12-07
103資產(chǎn)總額: 九月底成立，十一月開始記賬 11月底0.09，12月底0.09
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2020-05-15
老師，為什么固定資產(chǎn)折舊要留凈殘值?。苛魞魵堉档脑蚴鞘裁?？
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2019-05-20
老師，現(xiàn)在稅務(wù)局要求退的增量留抵退稅，和留抵退稅有什么區(qū)別？
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2023-03-20
本月有銷項(xiàng)無進(jìn)項(xiàng)，上月有留抵。本月銷項(xiàng)小于留抵，該怎么做賬呢。
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2019-02-27