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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-12-19 15:43

你這個是抵扣要求轉(zhuǎn)出吧，那這個你去參考這個http://www.shui5.cn/article/b3/106648.html

舍得 追問

2019-12-19 16:15

可以我沒有說清楚有點不一樣。

舍得 追問

2019-12-19 16:15

我10月申報這一萬時，在9月份我認證的進項多了1千元，就留?了，有10月我補繳這一萬時就抵扣了留底的進項稅額，實際我10月就只繳了9千。如果我9月沒認證有多的，還是要繳1萬元。我真不知道怎么做這科目才平。

maize老師 解答

2019-12-19 16:22

借以前年度損益調(diào)整  貸進項稅額轉(zhuǎn)出，1萬，借進項稅額轉(zhuǎn)出1萬，貸進項稅額1千 轉(zhuǎn)出未交增值稅 9000 借轉(zhuǎn)出未交增值稅9000 貸未交增值稅9000

舍得 追問

2019-12-19 16:35

好的，理解了。非常感謝。

maize老師 解答

2019-12-19 16:50

滿意請給五星好評，謝謝

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相關(guān)問題討論
是需要對應(yīng)成本或費用科目轉(zhuǎn)出的。
2018-12-05 15:20:34
成本不處理，匯算清繳調(diào)增 進項轉(zhuǎn)出之后結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，交增值稅
2019-09-05 16:40:55
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 借：應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
2019-12-19 15:17:09
要全額把這張發(fā)票沖紅，不能沖紅一部分的
2020-02-21 14:39:59
你這個是抵扣要求轉(zhuǎn)出吧，那這個你去參考這個http://www.shui5.cn/article/b3/106648.html
2019-12-19 15:43:25
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