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流程是不是這樣，一般納稅人企業(yè)所得稅季報(bào)的，123三個(gè)月每月月末結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤，3月底用本年利潤*25%算出所得稅費(fèi)用，計(jì)提分錄借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交所得稅。4月繳稅時(shí)借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅，貸銀行存款。
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2020-06-15
：老師所得稅匯算清繳中納稅調(diào)整不允許扣除企業(yè)所得稅我之前計(jì)提的所得稅費(fèi)用要做納稅調(diào)增處理，但是應(yīng)納稅所得額=利潤總額+納稅調(diào)整-納稅條件，利潤總額中原本就不包含我計(jì)提的所得稅，我不用做調(diào)增處理了吧？
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2019-04-24
5，某企業(yè)適用的所得稅稅率為25%。2015年度該企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額500萬元，應(yīng)納稅所得額為480萬元，影響所得稅費(fèi)用的遞延所得稅資產(chǎn)增加8萬元。不考慮其他因素，該企業(yè)2015年度利潤表“所得稅費(fèi)用”項(xiàng)目本期金額為（ ）萬元。
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2017-04-24
企業(yè)利潤總額500萬元，應(yīng)納稅所得額480萬元，遞延所得稅資產(chǎn)期初18萬元，期末10萬元，企業(yè)所得稅率25%，請問企業(yè)所得稅是128萬元嗎？
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2021-05-17
老師，年底申報(bào)利潤表后稅局系統(tǒng)自動關(guān)聯(lián)到季度所得稅申報(bào)表算出所得稅費(fèi)用后，我在賬里再計(jì)提所得稅之后結(jié)轉(zhuǎn)損益，再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤至利潤分配，計(jì)提盈余公積，最后出的利潤表和之前的申報(bào)利潤表不相符了，怎么辦？
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2021-01-14
(判斷題)XYZ公司和ABC會計(jì)師事務(wù)所處于同一網(wǎng)絡(luò),則XYZ公司是ABC會計(jì)師事務(wù)所的網(wǎng)絡(luò)事務(wù)所。( )
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2022-09-09
老師，合伙企業(yè)律師事務(wù)所，分所在貴州，總所在北京，繳納個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得，是分所和總所分別向所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納還是全部向北京總所的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納?
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2021-05-17
下列各項(xiàng)個(gè)人所得，應(yīng)當(dāng)繳納個(gè)人所得稅： （一）工資、薪金所得； （二）勞務(wù)報(bào)酬所得； （三）稿酬所得； （四）特許權(quán)使用費(fèi)所得； （五）經(jīng)營所得； （六）利息、股息、紅利所得； （七）財(cái)產(chǎn)租賃所得； （八）財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得； （九）偶然所得。 居民個(gè)人取得前款第一項(xiàng)至第四項(xiàng)所得（以下稱綜合所得），按納稅年度合并計(jì)算個(gè)人所得稅；非居民個(gè)人取得前款第一項(xiàng)至第四項(xiàng)所得，按月或者按次分項(xiàng)計(jì)算個(gè)人所得稅。納稅人取得前款第五項(xiàng)至第九項(xiàng)所得，依照本法規(guī)定分別計(jì)算個(gè)人所得稅。 老師，我不懂第一項(xiàng)至第四項(xiàng)按納稅年度合并計(jì)算是什么意思，按月或按次分項(xiàng)計(jì)算是什么意思
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2019-01-07
8、某公司2020年度稅前會計(jì)利潤為190萬元，所得稅率為25%，全年實(shí)發(fā)工資100萬元，職工福利費(fèi)20萬元，工會經(jīng)費(fèi)3萬元，職工教育經(jīng)費(fèi)10萬元，當(dāng)年?duì)I業(yè)外支出中有9萬元為稅收滯納金，國債利息收入8萬元，假設(shè)該公司無其他納稅調(diào)整事項(xiàng)，計(jì)算本期應(yīng)交企業(yè)所得稅。
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2021-11-26
會計(jì)師事務(wù)所質(zhì)量控制準(zhǔn)則要求會計(jì)師事務(wù)所制定監(jiān)控政策和程序，周期性地選取已完成的業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查，周期最長不得超過5年
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2021-10-03
1.甲公司采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法進(jìn)行所得稅會計(jì)處理，所得稅稅率為25%。該企業(yè)2013年度利潤總額為200萬元，發(fā)生的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異為20萬元，發(fā)生可抵扣暫時(shí)性差異為60萬元，遞延所得稅期初余額為0。無其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。甲公司2013年度應(yīng)確認(rèn)的所得稅費(fèi)用為（）萬元。A.40B.45C.50D.60
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2022-05-26
我們項(xiàng)目年終只需要做到本年利潤，不需要做利潤分配和計(jì)提所得稅，那么獨(dú)立核算的項(xiàng)目預(yù)繳所得稅也要按照計(jì)提所得稅繳納，那還需要做未分配利潤嗎？還是要合并公司報(bào)表的
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2018-12-25
所得稅報(bào)表營業(yè)收入填本年累計(jì)數(shù)比如我第一季度利潤總額是-10000 那二季度利潤總額是9000 那填寫第二季度申報(bào)所得稅填寫本年累計(jì)利潤總額應(yīng)該是-1000 那需要交所得稅嗎
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2019-01-13
解析：所得稅費(fèi)用=應(yīng)納稅所得額×稅率=（利潤總額+納稅調(diào)整增加額-納稅調(diào)整減少額）×稅率=〔（48.4-2）+2-20]*25%=7.1（萬元）。 凈利潤=利潤總額-所得稅費(fèi)用=（48.4-2）-7.1=39.3（萬元）。 請問老師 48.4-2 這個(gè)2是減的什么？
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2021-04-28
，請問老師，小型微利企業(yè)”優(yōu)惠 ? ? ? 對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅，這個(gè)是怎么理解，比如我公司是小型微利企業(yè)應(yīng)納稅所得額是80萬，所得稅應(yīng)該怎樣算？120萬時(shí)又是怎樣算？
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2020-05-07
我看第一個(gè)，會計(jì)4月交的所得稅金額是利潤表的本年累計(jì)收入，7月所得稅金額是利潤表的本年累計(jì)收入，，而我17年1月要交的所得稅金額是利潤表的本年累計(jì)收入，所以我在想有沒有重復(fù)交稅哦
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2016-12-26
補(bǔ)繳2016年的所得稅。會計(jì)分錄：計(jì)提時(shí) 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借：本年利潤 貸：所得稅費(fèi)用 這樣寫對不對？
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2018-05-30
老師:當(dāng)年實(shí)現(xiàn)利潤總額5015萬元，其中國債利息收入25萬元，當(dāng)年稅收滯納金10萬元，無其他調(diào)整事項(xiàng)，問凈利潤是多少？ 應(yīng)繳納的所得稅是（5015-25+10）*25%=1250 為什么凈利潤的答案是（5015-25+10）-1250=3750@答疑-翟老師
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2019-01-12
小型微利企業(yè)的所得稅優(yōu)惠怎么填
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2017-02-20
小型微利企業(yè)所得稅按幾個(gè)點(diǎn)征收？
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2019-07-25