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現(xiàn)增值稅專用發(fā)票抵扣認(rèn)證期限已取消的情況下，企業(yè)試產(chǎn)階段，收入較少，大額建筑發(fā)票應(yīng)該怎樣抵扣，是否還有分?jǐn)偰晗薜恼f法？
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2020-06-05
甲公司委托乙公司加工材料一批（屬于應(yīng)稅消費(fèi)品），原材料成本為620萬元，支付的加工費(fèi)為100萬元（不含增值稅），消費(fèi)稅稅率為10%（受托方?jīng)]有同類消費(fèi)品的銷售價(jià)格），材料加工完成并已驗(yàn)收入庫，加工費(fèi)用等已經(jīng)支付。雙方適用的增值稅稅率為13%。甲公司按照實(shí)際成本核算原材料，將加工后的材料直接用于銷售（售價(jià)不高于受托方計(jì)稅價(jià)格），則收回的委托加工物資的實(shí)際成本為（　）萬元。
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2021-09-16
3月21日丙公司委托A公司加工一批乙材料(屬于應(yīng)稅消費(fèi)品) 發(fā)出材料成本為400000元;4月2日支付加工費(fèi)為230,000元 (不含增值稅),消費(fèi)稅稅率為10°%;4月27日乙材料加工完成 驗(yàn)收入庫,收回的材料30%用于直接銷售,70%用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng) 稅消費(fèi)品。加工費(fèi)、稅費(fèi)等已經(jīng)支付完畢。雙方適用的增值稅 稅率為13%。丙公司按實(shí)際成本對原材料進(jìn)行日常核算。 要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),編制相關(guān)會計(jì)分錄
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2022-05-08
甲公司委托乙公司加工材料一批（屬于應(yīng)稅消費(fèi)品），原材料成本為620萬元，支付的加工費(fèi)為100萬元（不含增值稅），消費(fèi)稅稅率為10%（乙公司沒有同類消費(fèi)品銷售價(jià)格），材料加工完成并已驗(yàn)收入庫，加工費(fèi)用等已經(jīng)支付。雙方適用的增值稅稅率均為17%。按照實(shí)際成本核算原材料，將加工后的材料直接用于銷售，收回的委托加工物資的實(shí)際成本為( )萬元，老師，這道題的文字公式是什么來著？
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2017-02-24
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,委托乙企業(yè)將A材料 應(yīng)稅消費(fèi)品,加工收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。該企業(yè)材料采用計(jì)劃成本計(jì)價(jià)核 算。有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)發(fā)出A材料計(jì)劃成本120000元,當(dāng)月材料成本差異率 為-1%。(2)用銀行存款支付加工費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、稅金等共32210元,其中增值稅額2210元,消費(fèi)稅額13000元。(3)B材料加工完畢驗(yàn)收入庫,計(jì)劃成本136200元 老師請問第三題的材料成本差異額是怎么算出來的
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2022-05-01
長進(jìn)機(jī)械廠為增值稅一般納稅人。2019年5月發(fā)生了以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：（1）購進(jìn)甲材料用于應(yīng)稅項(xiàng)目，稅控發(fā)票注明價(jià)款800000元，增值稅稅額104000元。（2）購進(jìn)乙材料用于應(yīng)稅項(xiàng)目，稅控發(fā)票注明價(jià)款300000元，增值稅稅額39000元。（3）從國外購進(jìn)隔離工作服用于應(yīng)稅項(xiàng)目，關(guān)稅完稅價(jià)格10000000元，取得了海關(guān)開具的增值稅專用繳款書，關(guān)稅率20%。（4）委托小規(guī)模納稅人加工原配件用于應(yīng)稅項(xiàng)目，開出20600元支票用于支付全部加工費(fèi)，取得了稅務(wù)代開的增值稅發(fā)票。（5）銷售A型號車床20臺，取得不含稅收入4000000元。（6）銷售積壓不用原材料，取得含稅收入11300元。（7）將2臺A型號車床與某鋼鐵公司交換，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款400000元，增值稅稅額52000元。要求：（1）計(jì)算當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額。（2）計(jì)算當(dāng)期可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。（3）計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納的增值稅稅額（假設(shè)防偽稅控發(fā)票均經(jīng)認(rèn)證）。
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2022-12-20
某企業(yè)本月應(yīng)繳增值稅和消費(fèi)稅分別是28萬和14萬，實(shí)際繳納24萬和14萬，那本月的教育費(fèi)附加應(yīng)該按應(yīng)繳算還是實(shí)際繳納金額算？
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2019-05-18
老師請問，增值稅已經(jīng)申報(bào)，不小心發(fā)票勾選平臺又勾選了4張，沒有確認(rèn)，我取消了，請問下個(gè)月還能用嗎，怎么篩選不出來那4張了
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2023-06-09
老師好！客戶上個(gè)月支付了貨款并且消費(fèi)了，也不確定他會不會跨月開票，如果確定了收入并申報(bào)了增值稅他后來又要開票怎么辦？
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2021-12-03
老師好，這個(gè)企業(yè)所得稅“帶征率”和“核定征收應(yīng)稅所得率”是什么意思呢？謝謝。 帶征率我的理解是：比如增值稅附帶一些其它稅消費(fèi)稅等。
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2019-11-06
我發(fā)現(xiàn)我的外賬庫存月漸腫大，我的月銷售額在450萬左右，增值稅按3個(gè)點(diǎn)交，利潤也按3個(gè)點(diǎn)做的，請問老師 如何對庫存進(jìn)行消腫？
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2017-10-12
課件視頻說股票的內(nèi)在價(jià)值的計(jì)算公式:股利*(1+增長率)/市場利率-增長率?? ??而股票的資本成本計(jì)算公式(有兩種計(jì)算方式)第一種知道是資本資產(chǎn)定價(jià)模型??? 第二種:股利*(1+增長率)/1-籌資費(fèi)率? +股利增長率?????????????????? 這些公式對嗎？混淆了
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2019-03-26
增值稅為季報(bào)，增值稅附征為月報(bào)，不交增值稅的時(shí)候增值稅附征可以0申報(bào)嗎？
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2018-01-31
老師，增值稅稅負(fù)=增值稅/收入，其中公式增值稅里面包含同期普票3%的增值稅嗎
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2022-07-21
某建筑企業(yè)發(fā)生的下列管理費(fèi)用中，無法取得增值稅專用發(fā)票的是（ ）。 A. 訴訟費(fèi) B. 綠化費(fèi) C. 召開會議時(shí)發(fā)生的場地租賃費(fèi) D. 消防費(fèi)
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2017-05-17
對外提供消防器材安裝及編程服務(wù)，已開具技術(shù)服務(wù)費(fèi)增值稅專用發(fā)票，但是沒取得提供服務(wù)的費(fèi)用成本發(fā)票，怎樣確認(rèn)服務(wù)的成本？
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2019-04-16
企業(yè)（一般納稅人）從事研發(fā)活動是否屬于用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目？研發(fā)活動直接消耗的材料、燃料和動力費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅額是否轉(zhuǎn)出？
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2021-12-15
老師，設(shè)了兩個(gè)未交增值稅科目，然后有一個(gè)的數(shù)據(jù)對不上賬，因?yàn)樽隽艘恢本蜎]有消，這種怎么處理呢？在另外一個(gè)上面是可以對齊的。
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2020-04-28
老師，生活服務(wù)業(yè)免增值稅優(yōu)惠從下個(gè)月就取消了，想問下我們在網(wǎng)絡(luò)平臺上賣門票是6個(gè)點(diǎn)征稅嗎？大米之類的產(chǎn)品是13個(gè)點(diǎn)嗎？
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2021-03-28
老師，我們是小規(guī)模，在稅務(wù)局進(jìn)行了票種核定，領(lǐng)取了增值稅普票，現(xiàn)在想申請電子發(fā)票，是不必須早去稅務(wù)局取消票種核定才可以
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2019-07-23