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李某某老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2022-12-20 14:54

稍等，正在計(jì)算。請(qǐng)耐心等待

李某某老師 解答

2022-12-20 15:04

業(yè)務(wù)1進(jìn)項(xiàng)稅額104000 業(yè)務(wù)2進(jìn)項(xiàng)稅39000 業(yè)務(wù)3進(jìn)項(xiàng)稅額的計(jì)算 10000000*1.2*13%=1560000 業(yè)務(wù)4進(jìn)項(xiàng)稅額20600/1.03*3%=600 業(yè)務(wù)5銷項(xiàng)稅額的4000000*13%=520000 業(yè)務(wù)6銷項(xiàng)稅額的計(jì)算11300/1.13*13%=1300 
1，當(dāng)期銷項(xiàng)=520000+1300=521300
2、當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)=104000+29000+1560000+600=1693600
3、由于當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，因此不繳納增值稅。
建議確認(rèn)一下業(yè)務(wù)3的進(jìn)口關(guān)稅完稅價(jià)格，是否真的為1000萬(wàn)元，

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您好，小規(guī)模納稅人給一般納稅人開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票，一般納稅人可以抵扣。 一般納稅人開(kāi)給小規(guī)模的增值稅專用發(fā)票，小規(guī)模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
小規(guī)模納稅人增值稅不可以抵扣，開(kāi)專票時(shí)是需要代開(kāi)的
2019-04-18 21:15:32
您好，答案是ABC。
2017-01-08 21:01:10
您好，是的啊。按照自己可以開(kāi)的征收率或者是稅率來(lái)開(kāi)票
2019-11-21 16:53:16
可以的，但小規(guī)模納稅人不能抵扣，你可以開(kāi)具普通發(fā)票給他
2014-09-22 13:13:16
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