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我司是一般納稅人轉(zhuǎn)登記小規(guī)模納稅人，我剛接手本司賬務，上一手給我留的期末余額表里顯示應交稅費—未交增值稅貸方期末余額為388.63。實際上我司所有稅款都已繳清。我想問的是為什么期末余額表會顯示有余額？
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2019-08-23
上月零購稅控盤未發(fā)生業(yè)務，這個月發(fā)生業(yè)務，抵稅會計分錄是借:應交增值稅 減免稅款貸:營業(yè)外收入嘛？ 還有就是在業(yè)務發(fā)生的增值稅里是不是還要扣除做未交增值稅，后計提附加稅超30附加減半？
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2019-12-30
我司是建筑勞務公司，一般納稅人，現(xiàn)在目前只有勞務清包項目的業(yè)務，是簡易征收，那我司收到公司員工培訓的專票是不是需要留抵（等以后有一般計稅方法的項目了再抵啊）？還有應交增值稅-簡易計稅月末要不要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅呢？
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2018-08-30
甲公司為增值稅一般納稅人，銷售商品適用的增值稅稅率為13%,轉(zhuǎn)讓金融商品適用的增值稅稅率為6%。該公司20×1年3月初“應交稅費——未交增值稅”科目貸方余額為100000元，“應交稅費”其他明細科目無余額；3月份發(fā)生下列有關(guān)增值稅的經(jīng)濟業(yè)務：
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2020-04-06
老師我們是一般納稅人，當月銷項稅額290元 進項稅額310元，其他的進項我走待抵扣進項稅了290元，那么當月結(jié)轉(zhuǎn)我做分錄借：應交稅費-銷項稅 290元 應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20 貸：應交稅費-進項稅 310 這樣正確嗎
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2023-03-04
某公司月末增值稅銷項稅貸方余額10000 進項貸方-6000，轉(zhuǎn)出未交增值稅-3000，出口退稅 貸方1200 進項轉(zhuǎn)出 貸方余額 800 問題是這個公司應交增值稅是多少
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2014-10-16
老師，小規(guī)模，開具的普票增值稅是免交的，這個增值稅銷項稅怎么做平，做發(fā)票的時候，我是借：應收賬款，貸：主營業(yè)務收入，未交增值稅，接下來怎么做？
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2019-10-09
我是小規(guī)模納稅人，銷售稅額是未達到九萬，但是計提時要做應交稅費應交增值稅?？墒巧陥髸r并不要交增值稅，這樣的分錄怎么做？
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2018-04-27
老師應交稅金應交增值稅余額在貸方3萬，月未計提前要做一個怎么樣的結(jié)轉(zhuǎn)憑證，不結(jié)轉(zhuǎn)再計提3萬就變成應交增值稅6萬了
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2020-12-09
老師，小規(guī)模納稅人未達起征點免交增值稅，計入營業(yè)外收入分錄明細: 借:應交稅費-應交增值稅(免稅) 貸:營業(yè)外收入-政府補助 是否正確？
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2019-11-14
老師啊，你說我們酒店暫估成本有100萬都沒有發(fā)票，我要不要和老板說一下啊？有沒有什么后果啊?或者是影響啊? 因為小微企業(yè)優(yōu)惠稅率現(xiàn)在相當於10%和5%到2021年結(jié)束吧
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2020-04-15
對方公司于六月份開的稅率16%的專用發(fā)票（當時公司還是小規(guī)模）公司八月份變更一般納稅人，我是不是可以要求對方紅沖作廢重開給我公司，對方這筆業(yè)務該怎樣做？
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2018-08-28
我想問下去年我有一筆會計分錄做錯了，超過3萬的，不應該將免征增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的，然后我去年做了，借：應交稅費-未交增值稅，貸營業(yè)外收入。我這個說虛增了收入，那我今年做賬的時候，發(fā)現(xiàn)這個問題，我該怎么調(diào)整了
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2016-09-12
小規(guī)模納稅人月銷售額不足3萬可以免增增值稅1、借：應交稅費-未交增值稅 貸：營業(yè)外收入現(xiàn)在申報3月份增值稅，這個分錄是做在3月份還是4月份呢？2、3月份需要計提附加稅嗎？
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2018-04-10
4月開始把進項和銷項余額轉(zhuǎn)應交稅費-未交增值稅，余額在貸方是留底的，四月資產(chǎn)負債表還在應交稅費提現(xiàn)，5月怎么就在資產(chǎn)負債表其他流動資產(chǎn)提現(xiàn)了
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2021-07-13
老師，我想問一下，房地產(chǎn)預交增值稅的時候，需不需要計提增值稅和附加稅，怎么做賬務處理呢？我這樣做對不對 計提附加稅借：稅金及附加 貸 ：應交稅費—城建稅等 交增值稅和附稅做 借：應交稅費—未交增值稅 應交稅費—城建稅等 貸：銀行存款 可是這樣不計提增值稅，直接計提附稅又覺得不合適，還是附稅也不計提直接交
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2019-09-11
房地產(chǎn)企業(yè) 預繳增值稅時：借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 開具發(fā)票時（9%稅率），用已認證的進項稅額全額抵減，實際繳稅金額為0，應該如何做會計分錄？
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2020-04-29
增值稅未報，可以買增值稅發(fā)票嗎
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2015-10-12
老師好！發(fā)現(xiàn)去年12月份的“應交稅費（應交增值稅）未達到起增點“忘記做結(jié)轉(zhuǎn)了當期應如何處理？
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2022-03-15
小規(guī)模企業(yè)未達增值稅起征點簽訂的合同還用交印花稅么？
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2019-01-09