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老師，我想問(wèn)一下，房地產(chǎn)預(yù)交增值稅的時(shí)候，需不需要計(jì)提增值稅和附加稅，怎么做賬務(wù)處理呢？我這樣做對(duì)不對(duì) 計(jì)提附加稅借：稅金及附加 貸 ：應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅等 交增值稅和附稅做 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅等 貸：銀行存款 可是這樣不計(jì)提增值稅，直接計(jì)提附稅又覺(jué)得不合適，還是附稅也不計(jì)提直接交
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2019-09-11
房地產(chǎn)企業(yè) 預(yù)繳增值稅時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 開(kāi)具發(fā)票時(shí)（9%稅率），用已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額全額抵減，實(shí)際繳稅金額為0，應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄？
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2020-04-29
老師：我們是小規(guī)模企業(yè)，有享受優(yōu)惠政策?？蛇@個(gè)月去代開(kāi)了專票，有關(guān)稅費(fèi)直接在大廳交了。請(qǐng)問(wèn)下面的分錄是否正確：收到款項(xiàng)時(shí)的分錄 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)收入 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)--銷項(xiàng)稅（假如10元是專票的稅金、5元是普票的稅金） 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)--銷項(xiàng)稅 15 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅10 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--減免稅 5 上交增值稅時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅10 貸：庫(kù)存現(xiàn)金10 最后是把減免稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入 我主要是上交增
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2016-08-30
老師，你好，向你請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題，就是我們公司這個(gè)月銷項(xiàng)只有0.17，還有一個(gè)稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)280，沒(méi)有別的進(jìn)項(xiàng)了，我做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng)0.17,借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅279.83貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交減免280這樣做對(duì)嗎？
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2020-05-10
老師您好：一般納稅人企業(yè)，一般每月結(jié)轉(zhuǎn)出未交增值稅會(huì)計(jì)分錄。（那月末也要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？以前這步?jīng)]有操作。）如圖是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅后，就是把應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)稅額等清零。這個(gè)會(huì)計(jì)分錄是不是自由選擇按月還是季年來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)？
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2020-10-14
老師 一般納稅人購(gòu)進(jìn)稅控盤(pán)，借管費(fèi)480 貸銀存 480 抵減時(shí)，借應(yīng)交稅費(fèi)-增-減免稅額480 貸管理費(fèi)用480 但是我這月應(yīng)交增值稅扣除這480元，應(yīng)該實(shí)際1500，但現(xiàn)在月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng)后，賬面上未交增值稅是1980。賬務(wù)處理是不是不對(duì)？還有附加稅要按怎多少計(jì)提？
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2019-08-05
進(jìn)項(xiàng)稅不認(rèn)證抵扣是不是就不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，直接放在應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅科目（沒(méi)有設(shè)置待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅三級(jí)明細(xì)）？
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2021-08-05
工商年報(bào)納稅總額 應(yīng)交稅費(fèi)賬上有未交的增值稅 需要扣減嗎 我們沒(méi)有應(yīng)交稅金，應(yīng)交稅費(fèi)有個(gè)人所得稅，算里面嗎 然后增值稅是沒(méi)有交的 只交了印花稅
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2023-04-20
老師，這個(gè)表格的14054.16是怎么來(lái)的，這個(gè)未交增值稅是怎么來(lái)的
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2019-06-13
科目余額表的未交增值稅的貸方有一分錢(qián)，請(qǐng)問(wèn)要怎么處理？
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2020-03-05
餐飲公司研發(fā)費(fèi)用一般占到應(yīng)收的百分百多少合理
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2019-11-12
給員工的獎(jiǎng)金，次年一次性發(fā)放，能放到待攤費(fèi)用里嗎？
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2022-03-14
建筑質(zhì)保金未開(kāi)票，但要確認(rèn)無(wú)票收入，不交增值稅，要交企業(yè)所得稅，在匯算是增值稅和企業(yè)所得稅收入有差額怎么辦
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2019-05-09
你好，請(qǐng)問(wèn)下，新開(kāi)的廠房，進(jìn)項(xiàng)多，抵扣和沒(méi)抵扣的代賬會(huì)計(jì)都結(jié)轉(zhuǎn)到了一起，借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)，現(xiàn)在我想將抵扣和未抵扣的分開(kāi)，是不是只要在后面做 借：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)？
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2019-10-22
因?yàn)檎J(rèn)證了職工福利費(fèi)。接受了罰款。借：應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)――進(jìn)項(xiàng)稅額 嗎
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2019-01-03
建筑業(yè)小規(guī)模納稅人自開(kāi)專票未超過(guò)9萬(wàn)是否交納增值稅？
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2017-05-26
季度收入不到30萬(wàn)，月底還要做稅額轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄嗎
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2019-05-26
我賬上已經(jīng)做了抵減分錄，也轉(zhuǎn)到未交增值稅了，后邊怎么做
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2018-02-27
已交通訊網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用，但是未收到增值稅專用發(fā)票怎么做分錄
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2021-03-07
摘要:減免稅額轉(zhuǎn)出，借轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸減免稅款，什么意思？
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2019-05-29