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建筑業(yè)企業(yè)所得稅申報：2季度的（13行）實(shí)際已繳納的所得稅，竟然把1季度的外地預(yù)繳的都含進(jìn)去了，那么14行外地預(yù)繳的所得稅本年累計怎么填，只填寫2季度的數(shù)據(jù)嗎
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2020-07-14
2018年是處于虧損狀態(tài)，19年一季度確認(rèn)了50多萬收入，19年第一季度申報所得稅能減免多少
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2019-04-09
老師下午好，補(bǔ)繳上年度的企業(yè)所得稅產(chǎn)生的滯納金，這個費(fèi)用是計入在本年還是上年度呢？
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2021-05-13
老師個人說得稅匯算清繳，如果這個在公司不足一年，需要把他在上家的所得算進(jìn)去，還是只算本企業(yè)的年度所得？
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2020-03-14
工商年報納稅總額填資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅金嗎
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2017-01-10
19年報企業(yè)所得稅，查賬征收方式的企業(yè)所得稅申報表里的利潤總額是不是抵扣18年第四季度交的企業(yè)所得稅費(fèi)后填寫的？
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2019-04-10
老師，用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整了19年的所得稅匯算清繳，現(xiàn)在報表不平，應(yīng)該怎么調(diào)整報表？
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2020-07-14
所得稅匯算清繳時餐飲費(fèi)調(diào)增了，該入什么科目，以前年度損益調(diào)整嘛
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2017-07-11
所得稅匯算清繳后以前年度損益調(diào)整，享受固定資產(chǎn)一次性折舊后，如何調(diào)整期初留存收益
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2019-06-26
請問企業(yè)投資分紅和投資收益，在彌補(bǔ)以前年度虧損和所得稅匯算清繳時需要如何分別填報？
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2019-04-11
以前年度損益調(diào)整這個科目的月末余額是轉(zhuǎn)入本年利潤科目嗎？若是，在做本年度的所得稅匯算清繳時會不會受影響而做納稅調(diào)整
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2018-01-18
老師 請問在所得稅匯算清繳時按照稅務(wù)要求按完工百分比確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本（實(shí)際上在匯算年度里并沒有按照完工百分比做相應(yīng)的會計處理）后產(chǎn)生利潤（數(shù)據(jù)假設(shè)：以前年度虧損-100萬，所得稅匯算后當(dāng)年產(chǎn)生利潤70萬，但這70萬實(shí)際上沒有做任何會計處理）然后彌補(bǔ)以前年度虧損 這個會計上需要怎么處理
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2020-06-12
老師，您好 請問通過以前年度損益調(diào)整科目確認(rèn)的虧損，在所得稅匯算清繳時填寫在哪？
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2021-11-03
老師，我們2019年有幾筆費(fèi)用實(shí)際屬于2018年的，做到了以前年度損益調(diào)整，所得稅匯算清繳時，怎么體現(xiàn)這部分?jǐn)?shù)據(jù)？所得稅匯算清繳怎么報？
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2019-05-09
跨年費(fèi)用發(fā)票能否入賬？所得稅匯算時怎樣調(diào)整？老師，您好，20年3月收到\'19年8月的費(fèi)用發(fā)票，分錄：借：以前年度損益調(diào)整，貸：銀行存款，然后，所得稅匯算清繳時可以調(diào)整嗎？怎樣調(diào)整？
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2020-03-21
所得稅匯算清繳中19行納稅調(diào)整后所得為負(fù)數(shù)，17年新辦公司，21行彌補(bǔ)以前年度虧損（填寫A106000）為0，申報時顯示21行要大于或等于0且小于19行。19行已是負(fù)數(shù)了，此行要大于或等于0，怎么做呢
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2018-04-27
張老師你好，17年所得稅匯算清繳后調(diào)整上年度損益通過以前年度損益調(diào)整，在清算18年的時候怎么清算，調(diào)整的就算調(diào)整17年損益嗎
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2019-05-20
老師，請問如果12月份的發(fā)票1月份才拿回來報銷，是不是要做到以前年度損益調(diào)整里面？在所得稅匯算清繳的時候要把所得稅應(yīng)納稅額調(diào)減啊？
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2022-01-26
老師小規(guī)模納稅人，這個月報上個季度企業(yè)所得稅，有三萬的利潤，沒有以前年度虧損，為什么彌補(bǔ)以前虧損那一欄目自動跳出來三萬，應(yīng)納稅所得額就是零了呢
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2021-10-22
2019年某公司采用應(yīng)付稅款法核算所得稅，適用的所得稅稅率為25%。2019年度該公司發(fā)生如下相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： (1)按現(xiàn)行會計制度計算的全年利潤總額為1000000元，其中包括國庫券利息收人40000元。 (2)核定的全年計稅工資為800000元，全年實(shí)發(fā)工資850000元。 (3)用銀行存款實(shí)際繳納所得稅300000元。 該公司2019年度應(yīng)交所得稅為（）
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2021-01-07