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老師，匯算清繳的時候補繳稅款了 做分錄應(yīng)該是借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費 再借應(yīng)交稅費貸銀行 那么我們是小企業(yè)會計準則 沒有以前年度損益調(diào)整科目 可以直接計入本年利潤嗎？
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2020-07-13
老師好，財務(wù)報表中稅金及附加數(shù)據(jù)包含補繳18年度10-12月份的數(shù)據(jù)，當時科目沒有通過以前年度損益調(diào)整直接計入未分配利潤。那今年所得稅匯算清繳19年度，稅金及附加這一欄數(shù)據(jù)要扣掉計提的18年度10-12月份數(shù)據(jù)嗎？
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2020-05-04
老師，你好我們公司所得稅匯算清繳調(diào)增一筆不應(yīng)計入費用的業(yè)務(wù)。所得稅匯算清繳補交2000多，現(xiàn)在我把所得稅匯算清繳補稅的分錄做好了，借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交所得稅貸銀存，借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整。之前調(diào)得那筆賬是借管理費用貸其他應(yīng)付款。老師這筆分錄我該怎么把它做平了，因為其他應(yīng)付款一直有余額掛著
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2020-06-09
匯算清繳的\\\\"企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表“的”103資產(chǎn)總額（填寫平均值，單位：萬元） “要怎么填？（年初+年末）/2。是資產(chǎn)負債表的那個數(shù)？
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2021-05-12
老師 請問資產(chǎn)負債表的未分配利潤的年初數(shù)是一年內(nèi)都不會有變化嗎 如果所得稅匯算清繳時有以前年度損益調(diào)整科目 科目余額表的未分配利潤起了變化 但資產(chǎn)負債表的未分配利潤卻沒有變 這是什么原理呢 謝謝老師的解答
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2016-07-07
2016年度的長期其他應(yīng)付款貸方金額，稅務(wù)局檢查要求調(diào)入營業(yè)外收入，所得稅匯算清繳報表也做了修改了，我賬上調(diào)賬的時候做分錄，是借：其他應(yīng)付款 貸：以前年度損益調(diào)整嗎？還走營業(yè)外收入這個科目嗎？
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2017-11-25
用友年度結(jié)賬時顯示警告信息說清除年度借貸相等的科目年初余額數(shù)據(jù)時出錯,請
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2020-08-05
公司去年11月份成立 去年一直是零申報 財務(wù)報表也是零申報的 今年做匯算清繳做不了 必須有費用支出 是否可以在匯算清繳里做一些費用調(diào)增 然后我在今年的賬里做一次調(diào)賬記入年前年度損益調(diào)整？
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2017-05-15
公司去年11月份成立 去年一直是零申報 財務(wù)報表也是零申報的 今年做匯算清繳做不了 必須有費用支出 是否可以在匯算清繳里做一些費用調(diào)增 然后在今年的賬里做一次調(diào)賬記入年前年度損益調(diào)整？
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2017-05-15
所得稅匯算清繳時，招待費調(diào)增后，利潤為正數(shù)，要補繳所得稅款的會計分錄？老師的回復(fù)是：借：以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款需要調(diào)增利潤分配嗎?如，借：利潤分配-未分配利潤；貸：以前年度損益調(diào)整
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2018-05-06
老師，您好，請問小企業(yè)會計準則下如何追溯調(diào)整以前年度的銷售退回（去年年底銷售已確認收入，今年匯算清繳前退回已開紅字，金額比較大），沒有以前年度損益調(diào)整科目，如何調(diào)表調(diào)賬？
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2021-07-13
老師好！12月份做了一個以前年度損益調(diào)整的科目，是調(diào)的2020年數(shù)據(jù)，在2021年12月的資產(chǎn)負債表中未分配利潤是調(diào)年初數(shù)還是年末數(shù)？如果是調(diào)年初數(shù)，那2020年的所得稅匯算清繳年報數(shù)據(jù)要不要改？2020年最后一期財報資產(chǎn)負債表年末數(shù)和2021年各期的年初數(shù)要不要改呢？
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2022-01-06
企業(yè)所得稅匯算清繳時，因以前年度損益調(diào)整增加的未分配利潤要不要調(diào)增利潤進行所得稅申報？填哪張表格？
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2023-04-19
老師，你好。我們是一家房地產(chǎn)公司，開發(fā)的項目已經(jīng)竣工，土地增值稅清算后退稅應(yīng)該怎么進行帳務(wù)處理呢？是直接沖應(yīng)交稅費，還是通過以前年度損益調(diào)整科目呢？
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2020-04-08
老師，我在使用快賬，選擇的是小企業(yè)會計準則，今年在做匯算清繳，有補交稅款，但小企業(yè)會計準則取消了以前年度損益調(diào)整科目，那我要怎么做分錄呢！
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2019-06-04
企業(yè)資產(chǎn)負債表未分配利潤與企業(yè)所得稅彌補虧損表累計金額不一致，涉及到以前年度損益調(diào)整這個科目，明年所得稅匯算清繳需要調(diào)整累計彌補虧損表這個科目嗎？
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2020-11-24
老師，年度匯繳清算，企業(yè)所得稅彌補虧損明細表，如果2016年沒有數(shù)據(jù)，2017年利潤為100，那么表格是這么填寫嗎?另外11可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額填0還是100?
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2018-10-20
2022年5月底匯算清繳，那2022年五月份補的成本發(fā)票能在匯算清繳前用嘛
1/1125
2022-04-15
匯算清繳，18年成本，匯算清繳時沒有取得發(fā)票，成本調(diào)整，填在匯算清繳的哪個位置？
1/2670
2019-05-19
那第二季度的資產(chǎn)總額=（6月份資產(chǎn)負債表期末數(shù)+期初數(shù)）/2-第一季度資產(chǎn)總額，是這樣算嗎？匯算清繳里面填的資產(chǎn)總額，是指去年一年的發(fā)生額，還是就直接填去年年末的期末余額??？
1/2024
2017-04-27