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小規(guī)模增值稅申報(bào)表本年累計(jì)數(shù)與上期對(duì)不上
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2017-06-17
小規(guī)模增值稅申報(bào)表中本期預(yù)繳稅額有余額是什么意思？還有就是本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額是負(fù)數(shù)代表什么意思
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2019-12-03
一般納稅人符合疫情防控期間提供生活服務(wù)取得的收入免征增值稅條件，這月開出銷量發(fā)票29891.64元，問(wèn)我要填減免稅明細(xì)表內(nèi)第幾欄和增值稅申報(bào)表第幾欄
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2020-07-06
小規(guī)模納稅人，開具房屋租賃5%的稅率20萬(wàn)，生活服務(wù)免增值稅12萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表怎么填了，
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2021-04-10
應(yīng)交增值稅本期累計(jì)發(fā)生額可以直接看增值稅申報(bào)表里的應(yīng)納稅額合計(jì)嗎
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2024-03-03
本期預(yù)繳增值稅47974.8；期初是658328.02；本期銷項(xiàng)—進(jìn)項(xiàng)稅額是90451.56，請(qǐng)問(wèn)，增值稅申報(bào)表四本期實(shí)際抵減我填什么數(shù)，主表我還需要填什么嗎
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2023-09-06
報(bào)稅系統(tǒng)增值稅申報(bào)表期末留抵額是500，公司賬上期末應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）科目余額是550，這個(gè)賬怎么調(diào)?。?/span>
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2017-11-17
老師我想問(wèn)一下，就是更正了2018年8月的增值稅申報(bào)表到時(shí)2019年3月的增值稅多出了65.56，然后沖銷了三月的轉(zhuǎn)出未交增值稅，然后沖銷了四月繳納的增值稅，但期末余額任然比留抵多65.56，我想問(wèn)一下沖銷已繳納增值稅的具體分錄
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2019-09-29
老師，一般納稅人的2019年初賬上應(yīng)交增值稅貸方余額16160，增值稅申報(bào)表上是應(yīng)交16127，申報(bào)表是正確的，怎么調(diào)這個(gè)33的差額呢？19年之前的10年賬徹底看不上了，根據(jù)之前的申報(bào)數(shù)據(jù)也查不出是哪里的問(wèn)題，怎么調(diào)呀？
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2019-11-20
請(qǐng)教大家一個(gè)問(wèn)題，小規(guī)模納稅人，季度開票10000元，賬務(wù)處理：借：銀行存款 10000 貸：應(yīng)交增值稅：100 收入：9900；那季度增值稅申報(bào)表中-- 免征增值稅的金額是 300 ；請(qǐng)問(wèn)，當(dāng)月營(yíng)業(yè)外收入做100還是300？按照票面稅額做賬那減免的增值稅就是100元 營(yíng)業(yè)外收入也是100；這個(gè)匯算清繳的時(shí)候要不要做稅會(huì)差異補(bǔ)企業(yè)所得稅？
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2023-07-12
上個(gè)月申報(bào)，增值稅申報(bào)附表一 應(yīng)該填入9%服務(wù)無(wú)形資產(chǎn)那行，我填到了9%修理修配那里?，F(xiàn)在要怎么辦。金額稅額都一樣，上個(gè)月沒(méi)有繳納增值稅，因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅多
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2019-08-10
老師，一般納稅人我在做賬時(shí)未開票收入沒(méi)計(jì)算需要繳納的增值稅，直接貸方記收入了，現(xiàn)在年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅與增值稅申報(bào)表里的未抵扣進(jìn)現(xiàn)稅額的差額怎么調(diào)整呀
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2020-01-12
小規(guī)模增值稅申報(bào)表第10欄小微企業(yè)免稅銷售額與當(dāng)季稅盤開出的不含稅銷售額不一致怎么辦？是要更改增值稅申報(bào)表嗎？ 比如: 我21年第二季度稅控盤開票不含稅銷售額合計(jì)212189.86元（3%減按1%開票），稅額2100.86元（按1%計(jì)稅）； 電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅時(shí)，增值稅申報(bào)表中第10欄小微企業(yè)免稅銷售額自動(dòng)彈出的銷售額是210089元，這銷售額與我稅控盤不含稅銷售額不一致，請(qǐng)問(wèn)該怎么處理？是要手動(dòng)更改增值稅申報(bào)表中的數(shù)額與稅控盤保持一致嗎？
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2022-05-26
老師，想問(wèn)一下，差額征稅按百分之五的稅率，沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)，如果普票的稅額是500元，小規(guī)模增值稅申報(bào)表銷售額和稅額怎么填啊
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2021-11-06
小規(guī)模增值稅申報(bào)表第一欄包含國(guó)稅局代開的發(fā)票金額嗎
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2018-10-09
三月有個(gè)收入沒(méi)開發(fā)票，四月會(huì)開出來(lái)，那么三月先按照非稅收入報(bào)稅，四月再開票時(shí)能不能沖回這個(gè)非稅收入 ，問(wèn)題是小規(guī)模增值稅申報(bào)表怎么填列
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2017-04-05
小規(guī)模增值稅申報(bào)表，稅款計(jì)算區(qū)，有一行：本期預(yù)繳稅額，是自動(dòng)顯示的？還是自己填？
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2020-03-29
公司是個(gè)體戶，國(guó)稅增值稅是按季申報(bào)，地稅核定的附加稅是按月申報(bào)，請(qǐng)問(wèn)平常沒(méi)申報(bào)增值稅的時(shí)候，地稅的附加稅是不是按零申報(bào)？
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2017-08-04
小規(guī)模納稅人代開增值稅專用發(fā)票后，納稅申報(bào)是按開票價(jià)稅合計(jì)除以1.03*3%申報(bào)增值稅還是發(fā)票上的17%納稅申報(bào)？
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2016-07-24
#提問(wèn)#，老師我的增值稅已經(jīng)申報(bào)了，但是財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)有填寫，這樣會(huì)有影響嗎，我需不需要作廢申報(bào)，重新申報(bào)增值稅呀
1/1503
2018-12-13