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您好！請問小規(guī)模公司1—3月份的營業(yè)收入比增值稅申報表多，多出部份是沒有開發(fā)票的，進了營業(yè)收入，所以導致增值稅申報表跟利潤表營業(yè)收入對不上，需要如何調整？
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2020-07-08
老師，轉出處理增值稅申報表要怎么填？ 轉出處理對應的會計做賬上還是按照 “比如借庫存商品貸進項稅這樣來做“這個方法來做嗎
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2020-10-13
小規(guī)模季度不超過三十萬，稅點1%，增值稅申報表按3%申報，會計分錄該怎么做
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2020-04-10
老師，電子稅務局增值稅申報表中表4《稅額遞減情況表》，第6行“本期發(fā)生額”是填寫本期認證的進項稅額嗎？
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2020-03-23
增值稅申報表上的應納稅額與金稅盤上的稅額不一致
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2020-12-05
一 般納稅人報表里還要填一個增值稅申報表，服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細這個表，我們是工程服務公司 ，那這個表里有一個是服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目這一列，這個實際扣除金額是什么呢??我們不涉及這個事吧???上個月都是補0保存的。那我想弄明白，這個扣除項目是怎么回事？？？？？不是進項扣除額吧？？？？？
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2018-04-09
增值稅申報表2月份，15欄，免抵退應退稅額，是指1月份上報上去還是2月份上報上去的數(shù)據(jù)，這個數(shù)據(jù)是自動的嗎
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2023-04-16
增值稅申報表中留抵稅額如何調成0，留著進項下次有銷項時再抵扣，如圖
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2022-06-02
想問一下因為之前?計算銷項稅時錯誤，而且已經(jīng)申報了，在不改變已經(jīng)申報了的銷項稅額情況下，如現(xiàn)在根據(jù)已經(jīng)錯報的銷項稅額反推數(shù)據(jù)，把應收借方增加，收入貸方增加，請問本月申報時應該做哪些數(shù)據(jù)處理，憑證又該如何更正或者補記呢 例如? （稅率算錯的） 借：應收10000 貸：收入8700 銷項稅1300 根據(jù)已經(jīng)申報的銷項稅反推 借：應收11300 貸：收入10000 銷項稅1300 那差額部分本月如何做分錄， 應收差額部分：11300-10000=1300 收入差額部分：10000-8700=1300 增值稅申報表和所得稅已經(jīng)申報了，要做什么修改啊
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2021-11-24
5月代開增值稅專票44000元，稅金1281.55元，但5月申報附加稅時是零申報，那6月的附加稅申報表要怎么填？
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2017-07-13
老師，生產(chǎn)企業(yè)一般貿(mào)易，增值稅申報表，免抵退應退稅額是怎么填的
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2022-02-18
公司是小規(guī)模公司，然后上個季度沒有銷售收入，申報稅的時候，增值稅申報表是不是所有的空格都是填0
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2018-07-03
本公司2016年被稅務局查出有幾張進項發(fā)票是虛開，要求做進項轉出和調整2016年所得稅，進項和滯納金從本月的增值稅申報表中做了轉出，請問賬務上怎么做調整？
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2019-04-22
老師 為什么我稅盤的銷項稅額是43004.87元，但是增值稅申報表上面生成的是43004.85元，怎么后面小數(shù)點對不上呢，我刷新也一樣
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2023-04-10
老師，你好，想咨詢一下，7月按時申報的增值稅和附加稅，但是沒有及時扣繳，8月5日扣繳的，但現(xiàn)在8月的增值稅申報表還未填，8月本期沒有要申報的增值稅和附加稅金額，但申報時，主表中附加稅費本年累計欄目不為0，請問這需要怎么填呢[圖片]
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2022-08-08
老師，請問我賬務系統(tǒng)里的“進項稅額”與增值稅申報表里的“進項稅額”不相等，應該怎么進項處理??？具體的我上傳圖片了，麻煩老師幫我看一下應該怎么處理，使兩處的金額一致
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2022-11-04
老師您好！本月有紅沖發(fā)票，收入是負數(shù)，在電子稅務局上打開增值稅申報表不能填寫數(shù)據(jù)銷售額，銷項稅額，一直有默認的數(shù)據(jù)，怎么辦？
3/1669
2022-01-17
老師，請問增值稅申報表上的進項稅額比入賬金額多是怎么回事？
1/3370
2020-12-17
我司是小規(guī)模建筑公司，根據(jù)完工進度，確認了10萬的收入且這筆款項也回款了，填報增值稅申報表時，小規(guī)模沒有未開票收入這行，手動增加10萬的話也顯示比對不通過，這種情況怎么處理？
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2020-01-13
老師我公司是小規(guī)模農(nóng)業(yè)種植企業(yè)，這個月有6972元的免稅收入，有11,065.85元的上稅銷售額，可現(xiàn)在增值稅申報表老是沒填對,能幫我看看哪里不對嗎？
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2020-04-17