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A公司為增值稅一般納稅人的小企業(yè),貨物、出租有形動(dòng)產(chǎn)適用增值稅稅率為16%,無形資產(chǎn)適用稅率為6%。 15日出售無形資,完 資產(chǎn)的賬面余額為60000元,已攤銷了12000元,取得出售含稅價(jià)款為 95400,款項(xiàng)已收到存入銀行。這個(gè)分錄要怎么做呢
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2019-01-05
A公司從B公司收購C公司100%股權(quán)，評(píng)估價(jià)5000萬，A公司向產(chǎn)權(quán)交易中心付出收購款3900萬（計(jì)入其他應(yīng)收款-產(chǎn)權(quán)交易中心），產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)費(fèi)120萬（開具增值稅專用發(fā)票）。是不是可以轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期股權(quán)投資？三家公司分錄該怎么做，謝謝老師。
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2019-12-10
請(qǐng)問老師小規(guī)模開增值稅專用發(fā)票不免增值稅是嗎？開普票免稅是嗎？
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2019-07-09
有個(gè)供應(yīng)商19年給我公司開了兩張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，但是因?yàn)橐恍┰?，?duì)方一直沒有給票，我公司也沒付款，馬上這兩張發(fā)票就要過了認(rèn)證的期限，應(yīng)該怎么處理呢？如果不認(rèn)證，過期了，會(huì)對(duì)我公司有什么影響嗎?
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2020-06-12
老師，您好。請(qǐng)教一下老師：疫情期間為什么要用主營(yíng)業(yè)務(wù)成林，而不用固定資產(chǎn)？ 2月10日，快學(xué)勞保制品有限公司擴(kuò)大口罩生產(chǎn)產(chǎn)能新購置機(jī)械設(shè)備一臺(tái)，取得增值稅專用發(fā)票，金額20萬元，增值稅額2.6萬元，貨款通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 200000……
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2021-01-14
(二)資料：某企業(yè)某年3月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： 1.3月5日，企業(yè)銷售給B公司產(chǎn)品一臺(tái)，售價(jià)5000元，增值稅稅率為16%，增值稅稅額800元，按合同規(guī)定，B公司以一張年息10%、期限90天的商業(yè)承兌匯票支付。 2.3月15日，企業(yè)將一張票面金額為20000元，期限為6個(gè)月的不帶息商業(yè)承兌匯票在企業(yè)已持有2個(gè)月時(shí)，向銀行以6%的貼現(xiàn)率進(jìn)行貼現(xiàn)。 3.3月18日，收到D公司交來的期限為2個(gè)月的商業(yè)承兌匯票一張，面值為16800元，用以抵償上月所欠貨款。 4.3月20日，一張面值為10000元，期限為60天的不帶息商業(yè)承兌匯票到期被拒付。 5.3月26日，企業(yè)將一張已持有30天，票面金額為40000元，年利率為6%，90天到期的銀行承兌匯票向銀行貼現(xiàn)，貼現(xiàn)率為10%。 （三）要求：根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
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2022-03-08
非居民企業(yè)代扣代繳增值稅，抵扣增值稅的時(shí)間限制是多久呢？
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2019-01-02
2.(計(jì)算題， 甲公司20×3年12月3日購買一臺(tái)設(shè)備，原價(jià)10萬元，預(yù)計(jì)使用5年，預(yù)計(jì)凈殘值0.4萬元。采用年限總和法計(jì)算各年折舊額，填入下表中。(無需寫計(jì)算過程) 年度 尚可使用年限 原價(jià)-凈殘值 折舊率 年折舊額 累計(jì)折舊 20×4 5 20×5 4 20×6 3 20×7 2 20×8 1
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2021-11-22
老師麻煩問一下銷售使用過的固定資產(chǎn)，增值稅和企業(yè)所得稅差異
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2022-01-13
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額抵減和應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅怎么使用
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2021-11-26
建筑業(yè)一般納稅人出售使用過的汽車如何算增值稅，以前進(jìn)項(xiàng)抵扣
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2019-09-09
一般納稅人銷售使用過已抵扣進(jìn)項(xiàng)的固定資產(chǎn)，增值稅稅率是多少
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2017-03-03
公司名下使用5年的車輛轉(zhuǎn)讓可以免征增值稅嗎？還需要交哪些稅？
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2019-02-23
老師，每年4月和10月要申報(bào)的土地使用增值稅，在三月需要計(jì)提嗎
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2022-04-11
老師，每年4月和10月要申報(bào)的土地使用增值稅，在三月需要計(jì)提嗎
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2023-03-09
老師麻煩問一下，21年增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額有剩余，是否可以在22年使用
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2022-01-07
1.甲公司為增值稅一般納稅人。2019年9月1日，甲公司以銀行存款購入一棟辦公樓，買價(jià)為1000萬元，增值稅為90萬元，房屋中介費(fèi)20萬元，增值稅1.2萬元(咨詢費(fèi)的增值稅率為6%)，假定不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)。 要求：(1)編制購入時(shí)會(huì)計(jì)分錄。 (2)假設(shè)，該大樓預(yù)計(jì)使用年限為30年，預(yù)計(jì)凈殘值為30萬元，采用年限平均法和年數(shù)總和法計(jì)算2019年甲公司計(jì)提的折舊額。 2.甲公司為一般納稅人，2019年8月12日購入一臺(tái)需要安裝的設(shè)備： (1)增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款46800元，增值稅款6084元，發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)10 335元，全部款項(xiàng)以銀行存款支付。 (2)在安裝過程中，領(lǐng)用原材料2000元。 (3)結(jié)算安裝工人工資1600元。 (4)該設(shè)備當(dāng)月安裝完畢，交付使用。該設(shè)備預(yù)計(jì)凈殘值1000元，預(yù)計(jì)使用5年。要求：計(jì)算該設(shè)備入賬價(jià)值，并編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄；分別采用平均法、年數(shù)總和法、雙倍余額遞減法計(jì)算該設(shè)備各年折舊額。
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2023-04-20
普通發(fā)票、增值稅普通發(fā)票、增值稅專用發(fā)票什么區(qū)別
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2015-01-18
D企業(yè)于2021年。為1月1日取得某項(xiàng)無形資產(chǎn)。取得成本為500萬元取得該項(xiàng)無形資產(chǎn)，后根據(jù)各方情況判斷地企業(yè)無法合理預(yù)計(jì)其使用期限，將其作為使用壽命不確定的無形資產(chǎn)，2021年12月31日，對(duì)該項(xiàng)無形資產(chǎn)。進(jìn)行減值測(cè)試表明其未發(fā)生減值企業(yè)在計(jì)稅時(shí)對(duì)該項(xiàng)無形資產(chǎn)按照10年的期限采用直線。法攤銷攤銷金額允許稅前扣除。 （1）請(qǐng)判定該資產(chǎn)賬面價(jià)值及計(jì)稅基礎(chǔ)。 （2）若賬面價(jià)值與基礎(chǔ)不同，請(qǐng)判斷形成何種差異，當(dāng)期應(yīng)確認(rèn)為哪一科目。
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2022-04-15
資料：某企業(yè)某年3月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) 1.3月5日，企業(yè)銷售給B公司產(chǎn)品一臺(tái)，售價(jià)5000元，增值稅稅率為13%，增值稅扣條 稅額650元，按合同規(guī)定，B公司以一張年息10%、期限90天的商業(yè)承兌匯票支付。 2.3月15日，企業(yè)將一張票面金額為20000元，期限為6個(gè)月的不帶息商業(yè)承兌匯票在企業(yè)已持有2個(gè)月時(shí)，向銀行以6%的貼現(xiàn)率進(jìn)行貼現(xiàn)。 3.3月18日，收到D公司交來的期限為2個(gè)月的商業(yè)承兌匯票一張，面值為16800元，用以抵償上月所欠貨款。 4.3月20日，一張面值為10000元，期限為60天的不帶息商業(yè)承兌匯票到期被拒付。月的 5.3月26日，企業(yè)將一張已持有30天，票面金額為40000元，年利率為6%，90天到期的銀行承兌匯票向銀行貼現(xiàn)，貼現(xiàn)率為10%。 (三)要求：根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
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2022-03-20