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老師，小規(guī)模納稅人每季度不超30萬就免繳增值稅，免得那部分是不是記入營業(yè)外收入？填季度所得稅申報表時收入總額包括免繳的增值稅嗎？我們是核定征收
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2020-07-10
小微企業(yè)所得稅減免后 如何在所得稅季報表中體現(xiàn)？
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2020-01-07
小規(guī)模納稅人是每季度報一次報表，還需要另外填寫季度所得稅申報表嗎？
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2017-03-15
請問我公司為農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人企業(yè)，我公司季度營業(yè)收入（全部為種植的中藥材屬免稅收入）為416350.1，成本為287690，利潤總額為5139.86，填報季度所得稅申報表時分別填在第1、2、3列，請問免稅部分怎么填列？
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2020-01-14
小規(guī)模納稅人季度所得稅申報表申報完成后還可以修改嗎
1/2308
2016-04-14
老師，我是小規(guī)模納稅人，第一季度是盈利，利潤總額 522.42，所得稅費用累計13.06，第二季度虧損，利潤總額-148.74，不交所得稅，在填第二季度所得稅申報表時，利潤總額本年累計373.68，申報表利潤總額按本年累計計算，算出了9.34的所得稅，第二季度不交所得稅，所得稅應該還是13.06呀，如果是9.34就與利潤表的所得稅本年累計數(shù)不一致了，怎么回事呢？該怎么調(diào)整
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2021-12-03
24年12月做賬沒有計提所得稅，但是第四季度財務報表和企業(yè)所得稅報表，也繳納了企業(yè)所得稅，現(xiàn)在1月的賬應該怎么調(diào)一下呢？
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2025-02-06
是小企業(yè)食品公司 比如在4月10號做報表的時候 利潤表上的所得稅的數(shù)額是不是應該和 季度預交企業(yè)所得稅算出來的數(shù)額一致呀
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2017-02-03
2020年我公司跨省新開立了分公司，現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅，需要合并資產(chǎn)負債表和利潤表么？ 總公司 比如利潤50000萬元。分公司-10000元。合并40000利潤計提企業(yè)所得稅么？ 繳納也在總公司這邊40000*0.25么？
1/819
2021-01-01
一月份申請一般納稅人，報稅做財務報表是按月還是按季？是零申報。企業(yè)所得稅都是按季吧？
1/1938
2019-02-18
請問下，企業(yè)所得稅季報已經(jīng)申報扣稅了，季報報表也申報了，發(fā)現(xiàn)12月工資沒計提，如何處理？
1/1209
2020-01-09
申報企業(yè)所得稅7-9月季報，利潤表是7-9月的，那么申報是按本月金額還是本年累計金額
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2024-10-21
老師，我們企業(yè)的利潤表的上面的利潤總額 是營業(yè)收入，減去成本、期間費用、稅金附加之后的金額， 現(xiàn)在我在做企業(yè)所得稅的季度申報，請問，1，所得稅申報上面的利潤總額就填企業(yè)利潤表上面的利潤總額嗎； 2，所得稅申報上面的營業(yè)成本也是就填企業(yè)利潤表上面的成本就行，還是要加上一 些期間費用等等呢 。
1/1171
2020-10-16
老師，我們企業(yè)的利潤表的上面的利潤總額 是營業(yè)收入，減去成本、期間費用、稅金附加之后的金額， 現(xiàn)在我在做企業(yè)所得稅的季度申報，請問，1，所得稅申報上面的利潤總額就填企業(yè)利潤表上面的利潤總額嗎； 2，所得稅申報上面的營業(yè)成本也是就填企業(yè)利潤表上面的成本就行，還是要加上一 些期間費用等等呢 。
1/870
2020-10-16
如何申請高新企業(yè)進行企業(yè)所得稅優(yōu)思
1/623
2018-05-02
中華人民共和國企業(yè)所得稅月（季）度預繳納稅申報表（A類）中營業(yè)外收入填嗎？
1/1577
2018-07-05
屬于農(nóng)業(yè)公司 增值稅和企業(yè)所得稅都是免稅的 小規(guī)模 在填寫增值稅申報表時是不是填寫第12列就可以了
1/1780
2018-08-30
老師 增值稅申報表中期末未繳稅額那欄有數(shù)字 是怎么出來的 根據(jù)什么算出來的 還有火車票 客車票是不是可以抵扣增值稅 還是抵扣企業(yè)所得稅的
1/1642
2019-08-12
增值稅申報表收入與企業(yè)所得稅收入之間有很大差額，從哪些方面找原因呢？
1/1396
2020-10-28
老師，2020年4個季度的企業(yè)所得稅都報錯了，匯算清繳也報錯了，匯算清繳的收入和增值稅申報表的數(shù)據(jù)不一樣，我只需要更正年度申報表嗎？還是說是個季度的都需要更正？
3/879
2023-03-20