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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-01-09 21:05

你好，補做計提分錄就是了
如果是當(dāng)年，借；管理費用等科目，貸； 應(yīng)付職工薪酬
然后去做所得稅季度申報表的更正申報，報表的更正

寧靜致遠(yuǎn) 追問

2020-01-09 21:07

已經(jīng)扣款了，等于所得稅多交了，會退稅嗎？

鄒老師 解答

2020-01-09 21:09

你好，季度一般不會退稅
匯算清繳根據(jù)情況確定是退稅還是補稅了

寧靜致遠(yuǎn) 追問

2020-01-09 21:12

只有2萬多的工資，老師您是建議我更正申報還是計入到2020年元月呢

鄒老師 解答

2020-01-09 21:13

你好，個人建議是做更正申報

寧靜致遠(yuǎn) 追問

2020-01-09 21:13

好的，謝謝

鄒老師 解答

2020-01-09 21:16

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
晚安

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不是，人數(shù)季末6月工資表上面人數(shù)，季初是3月工資表上面人數(shù)，
2020-07-09 14:39:51
你好，補做計提分錄就是了 如果是當(dāng)年，借；管理費用等科目，貸； 應(yīng)付職工薪酬 然后去做所得稅季度申報表的更正申報，報表的更正
2020-01-09 21:05:43
你好！一般情況下，核定征的季報等 于年報，但查賬征收肯定不相同！
2018-01-12 18:29:17
你好，年報是匯算清繳，是按照所得額計算的，季報是按照季度利潤預(yù)繳的
2021-01-07 16:15:46
你好看看屬于小微企業(yè)才可以
2022-04-07 10:27:37
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