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企業(yè)所得稅（季）度表中的 營(yíng)業(yè)收入中 本年累計(jì)金額 是填三季度的金額，還是填1-9月的金額??？
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2018-10-09
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)表里面的減免明細(xì)表應(yīng)該怎么寫(xiě)，直接把金額寫(xiě)本年累計(jì)欄嗎？
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2021-07-13
老師，企業(yè)所得稅預(yù)繳報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表，是填本年累計(jì)收入，還是填本季度三個(gè)月的累計(jì)收入
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2018-10-18
本季度的所得稅是正數(shù)，本年累計(jì)所得稅是負(fù)數(shù)，本年累計(jì)是虧損的，就第二季度是盈利的，那本季度申報(bào)是用繳企業(yè)所得稅嗎
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2016-06-25
企業(yè)所得稅查賬征收季度報(bào)表改格式了嗎？現(xiàn)在報(bào)4-6月季度報(bào)表，本年累計(jì)金額是填1-6月數(shù)嗎
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2018-07-10
老師好，前一年的匯算清繳暫時(shí)沒(méi)有做，第一季度的企業(yè)所得稅可以抵扣以前年度虧損嗎？
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2022-04-17
老師，假入一季度上計(jì)提預(yù)交的企業(yè)所得稅3萬(wàn)元，在4月銀行扣了3萬(wàn)元。咱做會(huì)計(jì)分錄，要轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)不。
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2019-07-15
老師，我想問(wèn)一下年度企業(yè)所得稅的匯算清繳需不需要調(diào)以前年度的賬呢，還是只調(diào)表呢？
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2020-01-06
老師，今年年度匯算清繳時(shí)我們補(bǔ)稅了1萬(wàn)多（因?yàn)橛械某杀径悇?wù)沒(méi)承認(rèn)），匯算時(shí)是直接改了上傳的財(cái)務(wù)報(bào)表，去年的賬沒(méi)改。這個(gè)交稅1萬(wàn)多已經(jīng)算了優(yōu)惠政策，彌補(bǔ)以前年度虧損，異地預(yù)繳的企業(yè)所得稅?，F(xiàn)在如果不改去年的賬目的話，彌補(bǔ)虧損和抵扣企業(yè)所得稅的賬都要在今年補(bǔ)上吧？不知道具體該怎么操作，希望老師指導(dǎo)一下
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2023-07-03
請(qǐng)問(wèn)，這是我司的本年累計(jì)利潤(rùn)總額。沒(méi)超300萬(wàn)。但是資產(chǎn)總額的平均值超過(guò)5千萬(wàn)了。我們要交多少錢(qián)企業(yè)所得稅呀
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2019-06-23
老師，請(qǐng)問(wèn)，企業(yè)所得稅的調(diào)增調(diào)減是每次申報(bào)的時(shí)候調(diào)的還是年度匯算清繳的時(shí)候才調(diào)整？
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2024-01-15
本年利潤(rùn)為1000萬(wàn)元，研發(fā)支出為60萬(wàn)元。即企業(yè)所得稅為多少？
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2020-06-16
請(qǐng)教老師，以公司名義對(duì)外出租廠房，年收入房租100萬(wàn)，廠房在縣城，繳納過(guò)企業(yè)所得稅5%，土地稅12%以后，租金沒(méi)走公司賬戶(hù)，直接打入股東賬戶(hù)，請(qǐng)問(wèn)這樣的話算不算股東分紅，股東需要繳納個(gè)稅嗎？如果需要應(yīng)繳納多少？
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2020-05-05
有問(wèn)題發(fā)票涉稅補(bǔ)交以前年度的企業(yè)所得稅，需要調(diào)整匯算清繳表嗎 需要重新報(bào)嗎？
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2019-06-25
老師您看這個(gè)題，我想問(wèn)一下，都是一個(gè)公式嗎？本期實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)=本年利潤(rùn)總額-企業(yè)所得稅是嗎？
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2021-12-27
你好，我公司在退2016-2018年度企業(yè)所得稅時(shí)，專(zhuān)管員說(shuō)我們沒(méi)享受優(yōu)惠政策，叫我們重新申報(bào)企業(yè)所得稅報(bào)表，2016年我們的應(yīng)納稅所得額是40多萬(wàn)，怎么享受優(yōu)惠政策？
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2019-11-06
企業(yè)所得稅稅負(fù)的計(jì)算公式是否預(yù)繳的企業(yè)所得稅除以不含稅銷(xiāo)售收入？如果前會(huì)計(jì)已將企業(yè)所得稅稅負(fù)做到0.2%，而稅所規(guī)定是0.1%，那么年度企業(yè)所得稅匯算清繳不需要補(bǔ)繳了？不需要補(bǔ)繳的手續(xù)應(yīng)如何處理？
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2017-03-16
你好 老師 這邊有一個(gè)疑問(wèn) 2020二季度預(yù)繳企業(yè)所得稅50000 年末應(yīng)納企業(yè)所得稅10000，多預(yù)繳40000 問(wèn)：年末利潤(rùn)表上的所得稅費(fèi)用是減5萬(wàn)還是減1萬(wàn)？分錄怎么做
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2021-02-22
16年12月繳納的企業(yè)所得稅，當(dāng)時(shí)沒(méi)計(jì)提，申報(bào)年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表要加上12月份交的所得稅嗎 如果填寫(xiě)了12月繳納的企業(yè)所得稅，資產(chǎn)負(fù)債表不是就不平了嗎
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2017-05-10
《A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》納稅調(diào)整后所得 第11行第2列＝《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)）》第19行 - 第20行,哪里錯(cuò)了,年報(bào)一直提示這
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2019-05-23