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2021年度四季度暫估入賬是不是只要在2022年度5月31號企業(yè)所得稅匯算清繳之前拿到發(fā)票，就可以不用做企業(yè)所得稅匯算清繳的納稅調(diào)增呢
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2023-03-16
企業(yè)會計準(zhǔn)則和小企業(yè)會計準(zhǔn)則在處理匯算清繳時發(fā)生調(diào)增項而補(bǔ)交的所得稅，分別怎么做分錄？
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2018-12-18
電子稅務(wù)局，財務(wù)報表-年度(小企業(yè)會計準(zhǔn)則)，這個是不是企業(yè)所得稅匯算清繳要填的表 那么，關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報告又是啥？
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2019-05-14
謝謝1.老師去年12月份賬上有利潤，我暫估了62000的成本，今年3月份收到發(fā)票60699.日期也是3月份的，我應(yīng)該怎么做賬？2.賬還是做到3月份吧？3.我直接今年3月份紅沖去年暫估62000.采用小企業(yè)會計準(zhǔn)則，我在做借利潤分配-未分配利潤60699，貸現(xiàn)金銀行可以嗎？4，我還調(diào)整去年的賬和財務(wù)報表嗎？目前還沒有做19年企業(yè)所得稅匯算清繳，我該怎么做19年的企業(yè)所得稅匯算清繳呢？因為去年有暫估 麻煩老師詳細(xì)回答，感謝
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2020-04-04
老師去年我暫估了2萬，但是今天收到了20100的發(fā)票，我該怎么做賬？使用小企業(yè)會計準(zhǔn)則，100的差額到時候我做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候調(diào)減嗎？謝謝老師
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2020-04-08
請教一下，我們公司最近三年都是年年虧損，而且去年去年利潤也是負(fù)值，適用小企業(yè)會計準(zhǔn)則，請問這種情況的做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候還要逐張表去填嗎，還是可以直接提交申報
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2024-05-13
老師您好！我家用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，2019年企業(yè)所得稅匯算清繳所得完，2020年6月份退回企業(yè)所得稅5萬元，這筆退稅怎么做分錄？
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2020-07-09
你好，我們建安企業(yè)，21年第一季度企業(yè)所得稅本來要按開票收入的2%預(yù)繳企業(yè)所得稅，申報的時候沒有預(yù)繳，但我們21年匯算清繳企業(yè)所得稅是不用繳納稅款的，這種情況怎么處理
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2022-04-19
新購進(jìn)的設(shè)備、器具，單位價值不超過500萬元的，允許一次性計入當(dāng)期成本費用在計算應(yīng)納稅所得額時扣除，不再分年度計算折舊; 本通知所稱設(shè)備、器具，是指除房屋、建筑物以外的固定資產(chǎn)?！? 問題：1.如果2020年12月固定資產(chǎn)/無形資產(chǎn)已投入使用，發(fā)票未到（2021年3月收到發(fā)票），該如何做賬務(wù)處理？2.如果2020年因為發(fā)票未到，會計未做賬務(wù)處理，2021年3月才收到發(fā)票，那這些無形資產(chǎn)（財務(wù)軟件）和固定資產(chǎn)（辦公桌椅、投影儀、催眠儀）是否允許在2020年所得稅匯算清繳時一次性扣除？
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2021-05-25
老師，現(xiàn)在是個人所得稅匯算清繳，然后我自己開了一家公司，然后讓代理記賬公司幫我做賬報稅，我自己在另外一家公司上班，現(xiàn)在匯算清繳，要我補(bǔ)三千多個稅，原因是那個代理記賬公司每個月做工資，把我做進(jìn)去了，但每個月我是沒有收到工資的?，F(xiàn)在怎么辦
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2020-04-03
請問公司以前年度付了一筆款，記到管理費用，今年才發(fā)現(xiàn)多付了，對方把差額退回來并重新開具發(fā)票，情況要怎么申報所得稅？是季度預(yù)繳的時候申報，還是年度申報的時候報？
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2023-06-01
收據(jù)能不能入賬的問題就是能不能稅前扣除的問題對吧，如果我本年度虧損，支付房屋租金沒取得發(fā)票解決方法1、不入賬。2、計入管理費用了，匯算清繳調(diào)增。這兩種結(jié)果沒什么區(qū)別吧？那一般這種沒取得發(fā)票的入賬了匯算調(diào)增了，稅局查的話還會罰款嗎？
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2017-10-10
匯算清繳時，填寫減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中符合小微企業(yè)減免所得稅的數(shù)值怎么計算的？
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2022-01-09
清算所得稅申報表，清算所得應(yīng)為-6186.57，可是數(shù)據(jù)填寫完后是正的6186.57
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2019-05-23
小企業(yè)匯算補(bǔ)繳企業(yè)所得稅的賬務(wù)處理
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2019-05-03
老師，貨物非正常損失計入的管理費用，所得稅可以扣除嗎？
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2022-05-14
公司因所得稅問題， 購進(jìn)汽車50萬元， 可以一次性計入管理費用抵扣所得稅嗎
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2021-05-27
中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第二十七條規(guī)定，企業(yè)的下列所得，可以免征、減征企業(yè)所得稅：（四）符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得?！吨腥A人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第九十條規(guī)定，企業(yè)所得稅法第二十七條第（四）項所稱符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得免征、減征企業(yè)所得稅，是指一個納稅年度內(nèi)，居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過500萬元的部分，免征企業(yè)所得稅；超過500萬元的部分，減半征收企業(yè)所得稅。請問老師，我公司與買方簽訂《技術(shù)開發(fā)（委托）合同》，我公司是受托方，最后開發(fā)軟件成果歸買方所有，這算不算是上述技術(shù)轉(zhuǎn)讓？
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2017-11-28
所得稅匯算清繳后，補(bǔ)交了所得稅，需要在賬務(wù)上增加分錄處理嗎？如何寫？
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2017-05-21
老師，有什么合理的方法，能少交企業(yè)所得稅嗎？
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2019-06-20
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