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代賬會計(jì)2016-2018的科目用錯：銷售應(yīng)收款全部做成應(yīng)付賬款，收到客戶的貨款她全部寫成：借：銀行存款，貸：應(yīng)付賬款，購進(jìn)付款全部做成應(yīng)收賬款，付供應(yīng)商貨款寫成：借：應(yīng)收賬款，貸：銀行存款，支付房租本來是其他應(yīng)付款做成其他應(yīng)收款，現(xiàn)在我接賬，我建賬后將科目余額錄入后是否可以做分錄將科目調(diào)整過來？如：應(yīng)付賬款科目貸方余額300元，這個是客戶多付給貨款，這個正確的應(yīng)該是預(yù)付賬款，現(xiàn)在我是否可以一筆分錄過度調(diào)整呢？：借：應(yīng)付賬款300元，貸：應(yīng)收賬款300元，？問題2：進(jìn)項(xiàng)運(yùn)輸發(fā)票太多不抵扣了直接入賬，這個入在哪個費(fèi)用？管理費(fèi)用還是銷售費(fèi)用？這個分錄如何寫？
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2019-03-20
公司唯一生產(chǎn)的是防火窗！制作的時候都是先制作窗框，發(fā)貨然后制作窗扇！請問這個情況下，一個月結(jié)束后，沒有發(fā)貨完全結(jié)束，無法計(jì)算部分銷售成本的時候，怎么辦？
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2019-02-21
甲公司控制乙公司，因此甲公司的合并財(cái)務(wù)報(bào)表包括乙公司。乙公司資本結(jié)構(gòu)的一部分由可回售工具（其中一部分由甲公司持有，其余部分由其他外部投資者持有）組成，這些可回售工具在乙公司個別財(cái)務(wù)報(bào)表中符合權(quán)益分類的要求。甲公司在可回售工具中的權(quán)益在合并時抵銷。對于其他外部投資者持有的乙公司發(fā)行的可回售工具，其在甲公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表中不應(yīng)作為少數(shù)股東權(quán)益列示，而應(yīng)作為金融負(fù)債列示。13、老師為什么合并報(bào)表中做為金融負(fù)債列示？什么情況下在合并報(bào)表中做為權(quán)益工具列示？
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2020-04-24
我在錄收款單據(jù)。怎么這源單編號輸不進(jìn)去？本來助理只做銷售訂單，銷售出庫，我之前是看不到應(yīng)收帳款的。但是今天進(jìn)系統(tǒng)居然看到了應(yīng)收帳款了。這樣我需要從哪里下帳？以前一個專家告訴我，只能要求助理做到銷售發(fā)票才可以看到應(yīng)收款。這次我讓助理又做了銷售發(fā)票，但是系統(tǒng)卻看到了兩筆應(yīng)收款。這又是怎么回事？
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2018-05-08
老師，你好 我們公司之前購買了稅控設(shè)備，上個月申報(bào)增值稅的時候已經(jīng)在增值稅減免稅申報(bào)表中填寫了，但是上個月沒有銷售收入，這個月有銷售收入，但是這個月銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)，那這個稅控設(shè)備的可以留著下次再抵嗎？
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2021-01-04
想把上個月的這個憑證沖正，電費(fèi)是一張發(fā)票，要在銷售費(fèi)用和制造費(fèi)用之間分?jǐn)?，銷售費(fèi)用1萬，其余記入制造費(fèi)用，這張分錄全部沖紅再記正確的？還是只沖銷售費(fèi)用費(fèi)用？沖正的憑證附件怎么辦？分?jǐn)傄郊幔?/span>
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2021-08-18
A企業(yè)名下有車輛一部，價值180萬，使用一年出售其他個人，售價90萬，未開票，但已申報(bào)增值稅?，F(xiàn)有稅務(wù)部門風(fēng)控，該車輛涉及高買低賣，要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。請問根據(jù)什么規(guī)定，如果真的要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，賬務(wù)處理怎么做？
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2022-02-20
為了解被審計(jì)單位及其環(huán)境等方面情況，注冊會計(jì)師應(yīng)當(dāng)實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)評估程序有（　?。?。 A．觀察被審計(jì)單位的經(jīng)營活動 B．重新執(zhí)行被審計(jì)單位的易發(fā)生錯報(bào)的內(nèi)控制度 C．詢問管理層和被審計(jì)單位內(nèi)部其他人員 D．追蹤交易在財(cái)務(wù)報(bào)告信息系統(tǒng)中處理過程 E．檢查內(nèi)部控制手冊 F．閱讀由管理層和治理層編制的報(bào)告 G．驗(yàn)證被審計(jì)單位未計(jì)提存貨跌價準(zhǔn)備原因的真實(shí)性與合理性
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2024-05-06
A是母公司，下設(shè)兩個子公司B和C，A對B控投40%，A對C控股60%，B公司又對D公司有55%的控股，C公司也對D公司控股30%，想問一下編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表時，A公司對D公司的控股是多少？是85%嗎？如果不是85%，那是多少？怎么計(jì)算出來控股比例的？
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2022-07-21
老師購買商品花費(fèi)20000元，銀行存款付10000元，余款暫欠，按權(quán)責(zé)發(fā)生制是記費(fèi)用20000，收付制是費(fèi)用10000？
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2023-11-02
銷售人員的提成怎么入賬？比如說銷售款100萬，提成5%是5萬要發(fā)放給員工，那這一部分款項(xiàng)怎么入賬?收到100萬貨款是借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入100 （假設(shè)不考慮稅費(fèi)），發(fā)放給員工的提成費(fèi)是借銷售費(fèi)用-提成 5萬 貸銀行存款5萬 ，賬務(wù)處理上可以直接體現(xiàn)提成的費(fèi)用嗎？
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2017-07-10
我想問一下，出口退稅一部分收了錢，另一部分未收對方也不再付款了，怎么處理應(yīng)收
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2019-03-12
一個服裝商貿(mào)企業(yè)，給各個大型超市供貨，超市是按訂單結(jié)算的，并且當(dāng)月收上月訂單的款，超市也只是結(jié)清上月一部分訂單的款，我不知道是企業(yè)出庫確認(rèn)收入還是等超市售出才確認(rèn)收入呢？如果出庫確認(rèn)收入，應(yīng)收賬款會越來越大，退貨也頻繁，操作有些麻煩，如果超市售出確認(rèn)收入，那應(yīng)收賬款就反應(yīng)不出超市的欠款了，
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2015-10-29
老師好，一般的稅我會，以前都是以票控稅現(xiàn)在金稅三期之后要稅收實(shí)名制了所以想學(xué)一下金稅三期之后應(yīng)該怎樣做稅收籌劃？
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2016-12-16
老師好，我們是機(jī)械有限公司制造業(yè)，我們給銷售方開票，我們掛應(yīng)收賬款，我們開出的專票是銷項(xiàng)發(fā)票，出了質(zhì)量索賠，對方開給我們的發(fā)票是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎？這樣理解duima？
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2020-07-01
我們是一家由總部控制占股51%的一家公司，總部現(xiàn)正在準(zhǔn)備上市中，要求我們公司個人占股49%注冊資金到位，我想咨詢下，存入之后，我想以分紅方式提現(xiàn)金出來，還沒有上市成功，可以分紅么？
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2018-12-17
生產(chǎn)門，銷售收入是10500，賬也做了主營業(yè)收入10500，掛在應(yīng)收賬款上，但是實(shí)際客戶給的是10000元，那么已經(jīng)過賬了，也結(jié)轉(zhuǎn)了，經(jīng)常銷售合同與實(shí)際收入不符，怎么弄？那么分錄怎么做？
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2017-05-16
老師，銷售收入進(jìn)老板私人賬戶了，是應(yīng)收賬款嗎
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2020-02-25
10.下列各項(xiàng)中，應(yīng)計(jì)入管理費(fèi)用的有( A.企業(yè)籌建期間發(fā)生的開辦費(fèi) B.企業(yè)行政管理部門的辦公費(fèi) C.企業(yè)專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi) D.企業(yè)支付的年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi) ). 11.企業(yè)取得的下列款項(xiàng)中，符合“收入”會計(jì)要素定義的有 ()。 A.轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)使用權(quán)取得的款項(xiàng) B.出售原材料收取的價款 C.出售自制半成品收取的價款 D.出售固定資產(chǎn)收取的價款 12.下列各項(xiàng)中，屬于企業(yè)銷售費(fèi)用核算范圍的有 () A.廣告費(fèi) B.業(yè)務(wù)招待費(fèi) C.預(yù)計(jì)產(chǎn)品質(zhì)量保證費(fèi) D.專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)發(fā)生的固定資產(chǎn)修理費(fèi) 13.下列各項(xiàng)中，屬于費(fèi)用的是 ( A.主營業(yè)務(wù)成本 B.銷售費(fèi)用 C.營業(yè)外支出 D.營業(yè)稅金及附加
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2022-11-22
醫(yī)藥零售連鎖行業(yè) 連鎖總部是一般納稅人，門店是小規(guī)模 連鎖總部又沒用銷售， 都是門店有銷售 總部無銷售，怎么填報(bào)連鎖總部的增值稅
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2023-12-07