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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2023-12-07 15:26

如果連鎖總部的增值稅申報表上沒有銷售收入，那么在填報增值稅申報表時，可以將連鎖總部的所有進(jìn)項稅額填寫在增值稅申報表的進(jìn)項稅額欄中，并且將進(jìn)項稅額匯總后填寫在進(jìn)項稅額合計欄中。
此外，如果連鎖總部向門店提供了服務(wù)或者商品，并收取了相應(yīng)的費用，這些收入也需要在增值稅申報表中填報。具體來說，可以將這些收入填寫在增值稅申報表的“其他業(yè)務(wù)收入”或者“銷售收入”欄中，同時需要填報對應(yīng)的銷項稅額。
需要注意的是，如果連鎖總部和門店都在同一個納稅地區(qū)內(nèi)，那么連鎖總部需要將門店的銷售額匯總后填寫在增值稅申報表中。如果連鎖總部和門店在不同的納稅地區(qū)內(nèi)，那么連鎖總部需要將門店的銷售額分別填寫在各自的納稅地區(qū)內(nèi)的增值稅申報表中。
最后，如果連鎖總部沒有銷售收入或者銷售額很少，可以按照規(guī)定進(jìn)行零申報或者免稅申報。但是需要注意的是，如果存在進(jìn)項稅額抵扣的情況，需要在申報表中填報進(jìn)項稅額，以避免產(chǎn)生稅務(wù)風(fēng)險。

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相關(guān)問題討論
可以的，可以開具普票的
2021-12-13 16:51:39
應(yīng)當(dāng)按照130萬作為銷售額。
2023-12-19 14:35:46
同學(xué)你好 稍等我看看
2023-06-29 06:22:16
你好題目不完整無法計算
2023-05-09 18:35:46
你好，卷煙廠4月消費稅額=50*2000*56%%2B2000*150
2023-11-02 15:58:22
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