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老師好！A公司，2季度盈利5萬(wàn)，企業(yè)所得稅2500元，現(xiàn)在政策暫緩到2021年1月份交，那如果3.4季度虧損5萬(wàn)，到2021年1月份是不是企業(yè)所得稅就不用交了！
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2020-06-17
我是小規(guī)模納稅人，是用核定征收企業(yè)所得稅，小規(guī)模納稅人應(yīng)該每月繳納個(gè)人所得稅，可是我在前任會(huì)計(jì)科目里沒(méi)有發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交個(gè)人所得稅為什么，個(gè)人所得稅不應(yīng)該每月繳納嗎？
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2021-04-21
企業(yè)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅
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2019-09-23
老師您好，，一般納稅人的企業(yè)利潤(rùn)所得稅是一個(gè)季度交一次還是每個(gè)月交的。。如果每月利潤(rùn)在17萬(wàn)左右，要交多少利潤(rùn)平均每月要交多少利潤(rùn)所得稅
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2022-12-08
借 所得稅費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交所得稅 這里的借方 所得稅費(fèi)用是一級(jí)科目？
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2022-04-14
老師，2020年第二季度企業(yè)所得稅季報(bào)填錯(cuò)了，但是是沒(méi)有稅款的，過(guò)了申報(bào)期，可以直接在電子稅務(wù)局官網(wǎng)上作廢，重新填寫(xiě)嗎？謝謝
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2020-07-24
老師您好，請(qǐng)問(wèn)，我公司瓶A準(zhǔn)備用一個(gè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)評(píng)估作價(jià)1000萬(wàn)投入另一個(gè)企業(yè)B，占B公司股份51%，假如已經(jīng)辦理好了工商變更，這1000萬(wàn)A公司的財(cái)務(wù)應(yīng)該怎么處理，是否這1000萬(wàn)繳納企業(yè)所得稅，在企業(yè)所得稅稅年報(bào)上這1000萬(wàn)怎么處理？這1000萬(wàn)的入賬依據(jù)是什么？ 對(duì)B公司，這1000萬(wàn)的入賬依據(jù)是？后續(xù)財(cái)務(wù)稅務(wù)上怎么處理？企業(yè)所得稅年報(bào)怎么處理？
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2019-08-15
老師好，我第一季度的賬剛做好，提示有利潤(rùn)，需要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎？我的企業(yè)所得稅年報(bào)還沒(méi)做，是不是無(wú)法累計(jì)那個(gè)虧損了呀？這個(gè)季度該交稅了是嗎？
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2022-04-15
老師，請(qǐng)問(wèn)季度預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)填寫(xiě)的 季初資產(chǎn)總額是指上年度期末資產(chǎn)總額，季末總資產(chǎn)是指這個(gè)季度的總資產(chǎn)嗎需要加上上個(gè)年度期末資產(chǎn)嗎
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2020-04-16
我們是村委股份經(jīng)濟(jì)合作社的，這個(gè)月剛接手，忘記申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)，要到現(xiàn)場(chǎng)直接申報(bào) ，請(qǐng)問(wèn)下需要繳納企業(yè)所得稅嗎
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2020-07-17
老師，以前年度一直虧損，今年公司盈利，為什么季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候還是要預(yù)繳企業(yè)所得稅？
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2024-07-10
老師，先報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)還是先計(jì)提企業(yè)所得稅做賬好
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2020-04-04
老師 年終計(jì)算企業(yè)所得稅 是先計(jì)提企業(yè)所得稅 再結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎？還是先結(jié)轉(zhuǎn)損益再計(jì)提所得稅
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2020-01-09
老師企業(yè)所得稅季報(bào)有利潤(rùn)，為了防止年報(bào)時(shí)多繳的稅款退稅麻煩，再季報(bào)預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款時(shí)把利潤(rùn)調(diào)成0了！打算年報(bào)時(shí)一塊交，那么沒(méi)有預(yù)繳的這塊會(huì)有滯納金嗎？
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2019-04-13
第一季度和第二季度都有預(yù)繳企業(yè)所得稅，申報(bào)第一季度和第二季度企業(yè)所得稅時(shí)都沒(méi)有填報(bào)預(yù)繳所得稅，這種情況要怎么處理？
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2019-08-15
老師，檢查發(fā)現(xiàn)公司2023年第四季度企業(yè)所得稅季報(bào)收入填錯(cuò)了，現(xiàn)在可以修改嗎？
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2024-01-27
第一季度企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候把資產(chǎn)填錯(cuò)了，把萬(wàn)元填成元了，然后第二季度和第三季度又按萬(wàn)元填的，不過(guò)我們不涉及交所得稅，一直虧損，我可以不更改嗎？
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2019-11-13
請(qǐng)問(wèn)老師，看個(gè)視屏說(shuō):公司收入310萬(wàn)，25%的企業(yè)所得稅稅率，應(yīng)繳納77.5企業(yè)所得稅，如果捐贈(zèng)貧困山區(qū)10，應(yīng)繳納企業(yè)所得稅25萬(wàn)，怎么算的？
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2020-07-21
答案怎么會(huì)是直接用期末遞延所得稅余額加上應(yīng)交所得稅呢，不是應(yīng)該用當(dāng)期增加的遞延所得稅加應(yīng)交所得稅嗎
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2021-07-10
老師：你好，我公司清理了固定資產(chǎn)，會(huì)計(jì)分錄如下： 1、借方：固定資產(chǎn)清理：576603.96 借方：累計(jì)折舊：38440.29 貸方：固定資產(chǎn)：615044.25 2、借方：現(xiàn)金：550000 貸方：固定資產(chǎn)清理：486725.66 貸方：應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅）63274.34 3、借方：營(yíng)業(yè)外支出：89878.30 貸方：固定資產(chǎn)清理：89878.0 增值稅已補(bǔ)交，稅務(wù)局讓補(bǔ)交企業(yè)所得稅呢，會(huì)計(jì)分錄我該怎么做
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2022-03-07