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老師，我們是小規(guī)模公司，2021的利潤總額是1036321.39元，該交多少企業(yè)所得稅？？要想把企業(yè)所得稅控制在5000元內(nèi)，需要多少成本票？
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2021-12-27
個人獨資企業(yè)及合伙企業(yè)分配給投資者股利為繳納個人所得稅后分配項目，投資者收到后要不要再交個人所得稅？
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2019-05-04
老師21年第四季度有交企業(yè)所得稅，但是22年把那張發(fā)票沖紅了，這個已經(jīng)繳納的企業(yè)所得稅如何才能申請退稅呢？
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2022-04-09
老師，收到退回2020年企業(yè)所得稅，沒有以前年度損益，怎么做分錄呢？ 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 下一筆怎么做
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2021-07-14
老師，請問一下您，小規(guī)模納稅人，到年底了怎么看才知道要交企業(yè)所得稅，開票出去多少才叫企業(yè)所得稅呢？要怎么算呢？
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2019-12-19
做紙箱生產(chǎn)及銷售的公司，請問如何可以降低企業(yè)所得稅?稅局要求我司按主營業(yè)務(wù)收入*3.5%*25%為交企業(yè)所得稅的標(biāo)準(zhǔn)
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2016-05-19
企業(yè)所得稅是總利潤的百分之二十五吧？如果有建安收入虧損，銷售收入盈利，總利潤是虧損的，用不用交企業(yè)所得稅呢？
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2017-08-14
企業(yè)所得稅去年的虧損，是不是要把去年的年報報了才可以，我沒有報去年的企業(yè)所得稅，就申報交稅了，這個怎么辦？
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2019-04-17
我是想咨詢您一個問題，企業(yè)所得稅年報時（108）一般企業(yè)報表格格式我選擇的是否，那還需要申報小企業(yè)收入和支出明細(xì)表嘛
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2019-04-26
減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中 行次1欄中 符合條件的小微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 這個金額怎么填寫
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2018-03-08
請問郭老師，所得稅季度預(yù)繳，對于小微企業(yè)，所得稅稅率是25%？還是20%？減免優(yōu)惠表中一、符合條件的小微企業(yè)減免企業(yè)所得稅，這項怎么填呢？
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2019-10-12
合伙企業(yè)，需要繳納企業(yè)所得稅嘛？合伙企業(yè)的年終按照合伙企業(yè)性質(zhì)分個人所得，是按照年終獎，還是股分紅，還是工資薪金？
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2020-07-16
老師您好，我想知道減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表的第一行符合條件的小微企業(yè)減免企業(yè)所得稅的累計金額是怎么算出來的，謝謝
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2020-07-30
企業(yè)經(jīng)營所得個人所得稅
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2019-09-23
9. 2018年10月，甲公司以300萬元購買了某種金融資產(chǎn)，并將其作為交易性金融資產(chǎn)核算。當(dāng)年12月31日，該金融資產(chǎn)的公允價值為340萬元; 2019年，甲公司持續(xù)持有該金融資產(chǎn)，12月31日該金融資產(chǎn)的公允價值為290萬元。2020年1月，甲公司將該金融資產(chǎn)以280萬元價格出售。甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%。不考慮其他因素，寫出甲公司購買、出售該金融資產(chǎn)的會計處理，以及在資產(chǎn)負(fù)債表日對于公允價值變動、確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債的相關(guān)處理。
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2021-12-19
國家規(guī)定蔬菜的流通環(huán)節(jié)是免征增值稅的，本單位購進蔬菜沒有取得發(fā)票，這樣的話是不是匯算清繳的時候，沒有發(fā)票的這個成本是要進行調(diào)增處理，然后補交企業(yè)所得稅，是嗎？
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2018-06-27
我接了一家企業(yè)要注銷。然后我?guī)退陥罅说谌径鹊乃枚愡€有那些增值稅這些，發(fā)現(xiàn)之前他們提交第一季度和第二季度的報表里面，資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費期末有余額。注銷不是要把所有的稅款繳清才可以嗎？所以我一直在查，應(yīng)交稅費期末這個132元是怎么得來的，這個企業(yè)都沒有開過發(fā)票，就是一個空殼公司，一年下來就交過印花稅和營業(yè)了22000元的收入，22000，要交企業(yè)所得稅，因為他是小型微利企業(yè)，可以減免。本來應(yīng)該交220.71元，但減免后只需交88元。所以我覺得他計提的時候計提多了應(yīng)交稅費，但我又不懂他利潤表里面企業(yè)所得稅也只是顯示88元而已。如果不是企業(yè)所得稅錯了
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2018-11-29
老師：你好，我公司清理了固定資產(chǎn)，會計分錄如下： 1、借方：固定資產(chǎn)清理：576603.96 借方：累計折舊：38440.29 貸方：固定資產(chǎn)：615044.25 2、借方：現(xiàn)金：550000 貸方：固定資產(chǎn)清理：486725.66 貸方：應(yīng)交增值稅（銷項稅）63274.34 3、借方：營業(yè)外支出：89878.30 貸方：固定資產(chǎn)清理：89878.0 增值稅已補交，稅務(wù)局讓補交企業(yè)所得稅呢，會計分錄我該怎么做
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2022-03-07
老師，2020年第二季度企業(yè)所得稅季報填錯了，但是是沒有稅款的，過了申報期，可以直接在電子稅務(wù)局官網(wǎng)上作廢，重新填寫嗎？謝謝
1/1714
2020-07-24
老師您好，請問，我公司瓶A準(zhǔn)備用一個知識產(chǎn)權(quán)評估作價1000萬投入另一個企業(yè)B，占B公司股份51%，假如已經(jīng)辦理好了工商變更，這1000萬A公司的財務(wù)應(yīng)該怎么處理，是否這1000萬繳納企業(yè)所得稅，在企業(yè)所得稅稅年報上這1000萬怎么處理？這1000萬的入賬依據(jù)是什么？ 對B公司，這1000萬的入賬依據(jù)是？后續(xù)財務(wù)稅務(wù)上怎么處理？企業(yè)所得稅年報怎么處理？
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2019-08-15
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