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調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅借方有余額的情況，原因是19年12月爸應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅全部結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了，那這樣處理可以嗎？還是直接借:以前年度損益調(diào)整，貸:應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅？
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2020-06-10
“營(yíng)改增”后房地產(chǎn)企業(yè)增值稅預(yù)交問(wèn)題
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2023-02-21
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)回答的，對(duì)于銀行存款利息到底是不是繳納增值稅呢？現(xiàn)在就是營(yíng)改增后啊，你這回答到底是交增值稅還是不交增值稅呢
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2019-11-11
實(shí)操中 金馬商貿(mào)營(yíng)業(yè)期業(yè)務(wù)35 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 表格里那個(gè)未交增值稅什么意思啊 做分錄的時(shí)候算出來(lái)未交增值稅也不是那個(gè)數(shù)值啊
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2016-10-23
老師， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）怎么增加科目
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2022-03-18
用預(yù)繳的增值稅抵扣 ，是結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候把預(yù)繳增值稅放到貸方結(jié)轉(zhuǎn)還是另外一筆分錄借未交增值稅，貸預(yù)繳增值稅？
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2020-05-25
老師，稅控設(shè)備820元在小規(guī)模納稅人時(shí)記入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，變?yōu)橐话慵{稅人后才有機(jī)會(huì)抵扣820元的稅， 要不要做調(diào)整分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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2016-10-10
老師，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？比如借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅1000貸：銀行存款1000結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出1000貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅1000這樣對(duì)嗎
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2020-04-10
老師，初級(jí)實(shí)務(wù)里，交易性金融資產(chǎn)取得時(shí)，支付相關(guān)交易費(fèi)用取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票的，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)出售時(shí)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值積，也沒(méi)銷(xiāo)項(xiàng)稅啥抵扣啊
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2018-12-31
請(qǐng)問(wèn)一下， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 最后這兩個(gè)科目都有余額的嗎
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2023-03-15
老師；年末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額時(shí)需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅什么時(shí)候使用？
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2017-12-31
老師好，計(jì)提增值稅時(shí)：借應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交（銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)）貸應(yīng)交-未交增值稅 此處的進(jìn)項(xiàng)是指認(rèn)證之后的可抵扣的進(jìn)項(xiàng)嗎
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2020-05-08
外經(jīng)證上合同金額100萬(wàn)，8月預(yù)交增值稅3000.但開(kāi)票后增值稅要交7000，還有4000我是在外地交還是主管稅務(wù)機(jī)關(guān)交了？
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2018-09-10
外經(jīng)證上合同金額100萬(wàn)，8月預(yù)交增值稅3000.但開(kāi)票后增值稅要交7000，還有4000是在外地交還是主管稅務(wù)機(jī)關(guān)交了？
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2018-09-10
老師，年底，銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，計(jì)提時(shí) ：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，而進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額，不進(jìn)行賬務(wù)處理，直接作為留抵稅額，但銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出上面的余額需要結(jié)平嗎？還是一年一年累計(jì)下去？
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2019-05-30
老師，年度結(jié)轉(zhuǎn)帳時(shí)，應(yīng)交增值稅的進(jìn)項(xiàng)，銷(xiāo)項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出未交增值稅，有期末余額，自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到下年了，怎么處理？
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2020-01-10
實(shí)操通達(dá)物業(yè)公司，（業(yè)務(wù)43）2月22日，自來(lái)水公司換開(kāi)銀行托收的水費(fèi)專(zhuān)用發(fā)票。（普票換成專(zhuān)票） 他的分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1986.41 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本——水費(fèi) -1986.41 既然這個(gè)水費(fèi)是采用的簡(jiǎn)易計(jì)稅方法，不能通過(guò)進(jìn)項(xiàng)科目核算，那普票和專(zhuān)票又有什么區(qū)別，還要做這個(gè)分錄
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2018-12-17
甲公司為增值稅一般納稅人,2021年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù),寫(xiě)出相關(guān)業(yè)務(wù)分錄。 ()2021年6月份,甲公司當(dāng)月發(fā)生銷(xiāo)項(xiàng)稅額合計(jì)65000元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)4200元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)26000元。甲公司當(dāng)月實(shí)際交納增值稅稅款30000元。出交納當(dāng)月增值稅的分 (2)2021年6月30日,甲公司將尚未交納的其余增值稅稅款13200元進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。寫(xiě)出轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄。 (3)7月份,甲公司交納6月份未交增值稅13200元,寫(xiě)出交納上月增值稅的分錄。
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2021-10-08
17年10月份是小規(guī)模，但是給對(duì)方開(kāi)了發(fā)票但款未支付，做分錄：借：應(yīng)收賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，當(dāng)月沒(méi)有把應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)為未交增值稅，因?yàn)槭切∫?guī)模，以為等到1月申報(bào)時(shí)繳納了，等到1月份交了增值稅跟滯納金，拿到稅票，我應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸 銀行存款行不行，
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2018-03-01
銷(xiāo)售活動(dòng)房是交增值稅還是交營(yíng)業(yè)稅？
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2017-06-18