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各位老師，早上好，想問下，當(dāng)月沒有銷項(xiàng)，只有一張進(jìn)項(xiàng)，這張進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)認(rèn)證抵扣，開成留抵，不用交增值稅，月末是不是不用做增值稅的相關(guān)分錄？
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2019-06-17
你好，我是一個(gè)基層稅務(wù)局的工作人員。一戶企業(yè)當(dāng)期免抵3880000，附加稅計(jì)稅依據(jù)3060000，這樣就有個(gè)差額。他又有個(gè)3080000的留抵，附加稅有沒有少交呢
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2021-07-15
因公司停產(chǎn)前銷項(xiàng)稅有八萬，現(xiàn)公司陸續(xù)購原材料取得進(jìn)項(xiàng)4萬。稅務(wù)局讓去辦理留抵抵欠，把進(jìn)項(xiàng)沖減銷項(xiàng)，請問我需要做賬務(wù)處理嗎
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2017-12-22
深圳星途大酒店報(bào)稅實(shí)操那里，增值稅申報(bào)表填寫，銷項(xiàng)稅不是被進(jìn)項(xiàng)稅抵扣完了嗎還有留抵，本期繳納上期應(yīng)納稅額那欄數(shù)據(jù)哪里來的呢？？？
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2019-04-13
沒有收入，收到的材料票，費(fèi)用票，費(fèi)用票直接入賬，進(jìn)項(xiàng)材料票是放在一邊等發(fā)生收入后再認(rèn)證抵減還是可以先認(rèn)證發(fā)票，放在賬上留抵？
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2018-01-10
你好老師，請問增值稅一般納稅人申報(bào)-增值稅納稅申報(bào)表附列資料四（稅額抵減情況表）這個(gè)表，我本月無進(jìn)項(xiàng)，都是銷售額與上期留底進(jìn)項(xiàng)抵扣
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2021-11-25
進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額不用做賬務(wù)處理的話，那增值稅留抵稅額二級科目如何形成，賬務(wù)上又如何將上月未抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)寫到下個(gè)月
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2021-12-14
老師，稅控維護(hù)費(fèi)如果繳費(fèi)當(dāng)月不用于抵扣增值稅(因?yàn)橐呀?jīng)有留抵進(jìn)項(xiàng)稅額)，申報(bào)增值稅時(shí)需要填減免稅申報(bào)明細(xì)表么？還是等用到時(shí)再填？
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2019-09-03
老師好！一般納稅人申報(bào)增值稅本月有留抵，再申報(bào)280稅控系統(tǒng)主表是不是就是-280了，這種情況可以先不申報(bào)，等下月能抵稅再報(bào)可以嗎？
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2020-08-01
12月支付首次防偽稅控盤及技術(shù)維護(hù)費(fèi)共820，公司當(dāng)月沒有銷項(xiàng)，只有進(jìn)項(xiàng)留抵額，那1月初申報(bào)12月份增值稅報(bào)表時(shí)，需要填減免額抵扣表么？
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2017-01-11
老師我想問下，本期增值稅已經(jīng)用上期留抵的進(jìn)項(xiàng)稅全額抵扣，故本期應(yīng)納稅額為零，那么本期購買稅控服務(wù)費(fèi)280元，還能再申報(bào)減免稅嗎
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2021-03-08
軟件企業(yè)備案成功之前進(jìn)項(xiàng)稅做賬了，但是報(bào)稅時(shí)不讓抵扣，增值稅申報(bào)表一直顯示留底抵，那這種需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是無需再處理？
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2019-04-16
老師 記賬軟件上進(jìn)項(xiàng)稅額有余額 但是申報(bào)稅時(shí) 我已經(jīng)把留抵的余額給抵掉了 申報(bào)是對的 但是記賬軟件不對了 怎么辦?用什么分錄調(diào)整？
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2020-05-06
老師，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，勾選了就叫認(rèn)證發(fā)票，然后勾選了但抵消銷項(xiàng)發(fā)票后還多了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票叫留抵稅額是嗎？沒有勾選就叫待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是嗎，
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2022-08-16
期末留抵進(jìn)項(xiàng)稅額可以不退稅嗎？因?yàn)檎Ｐ枰_票抵扣，所以不想辦理退稅，稅務(wù)局打電話，讓我辦理進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，強(qiáng)制執(zhí)行，不明白這個(gè)問題
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2022-04-14
一般納稅人如果這個(gè)月把成本做了，但進(jìn)項(xiàng)票又夠了的情況下，可以把進(jìn)項(xiàng)票拿到下個(gè)月抵扣嗎？分錄又如何做？他們說的留抵是什么情況
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2018-07-27
老師好，稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)280元一年，借 管理費(fèi)用280，貸 現(xiàn)金280，借 應(yīng)交增值稅280，貸 管理費(fèi)用？這個(gè)稅費(fèi)可以留抵，下次抵扣銷項(xiàng)？我有點(diǎn)搞不明白意思！
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2020-04-03
老師，您好！我酒店餐飲業(yè)一般納稅人，元月份免增值稅，認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅如何處理，我看是不是有個(gè)政策免稅的進(jìn)項(xiàng)不得抵扣，做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還是留抵
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2020-02-23
公司是一般納稅人，有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額，將2016年12月份的閑置不動產(chǎn)辦公室出租，開增值稅專用發(fā)票可以抵進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？屬于其他業(yè)務(wù)收入的。
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2020-04-01
發(fā)票2018年10月份認(rèn)證了，2019年3月發(fā)現(xiàn)沒采集，留抵那沒顯示之前認(rèn)證的那一筆，那該怎么辦呢
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2019-03-14