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剛收到一張增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)，本月沒有銷項，是認(rèn)證了留底好還是去認(rèn)證好。假如去勾選平臺勾選了，需要去稅務(wù)局認(rèn)證嗎，認(rèn)證要把抵扣聯(lián)給稅務(wù)局嗎
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2020-07-08
老師，我想把18年11月的一筆工程結(jié)算轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)收入，因為我是19年3月底到的單位，接受以后就沒有用工程結(jié)算科目，老會計留下了這一筆帳，應(yīng)該怎樣轉(zhuǎn)。
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2019-07-29
我要給客戶開增值稅發(fā)票，是模塊，采購廠家下個月才能把模塊的發(fā)票開給我，我現(xiàn)在有一些留底，不用交稅，請問我可以開具模塊么，是否要交稅？ 賬務(wù)應(yīng)該怎么做？
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2017-11-18
老師，你好！我公司目前項目為簡易征收，增值稅進(jìn)項（比如辦公用品、利息費用、原材料等）可不可以先做進(jìn)項稅額，當(dāng)期肯定不能抵扣，先做留底稅，等一般計稅時在抵扣。
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2016-12-12
10月份假設(shè)有留底稅額1000元，我們11月份銷項減去進(jìn)項＝2000元。那我11月份結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是2000―1000元＝1000元。那我11月份計提稅金的時候按照1000元計提還是2000元計提那
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2018-12-25
借銷項稅額 貸進(jìn)項稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅， 2 ，這個做借銷項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項稅額，轉(zhuǎn)出未交增值稅借方表示留底 老師請問最后二部是做在哪一步后面？
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2020-07-09
老師你好，就是公司之前增值稅進(jìn)項稅額全部勾選抵扣了，這個月銷項稅額也抵扣不完，老板想現(xiàn)在留著年底進(jìn)項再抵扣，現(xiàn)在想預(yù)交銷項稅，可以嗎？怎么做法？
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2022-09-02
老師，我公司被稅務(wù)風(fēng)險管理局查了留底退稅，查稅期間到2022年6月30日，查我公司有發(fā)出商品未及時確認(rèn)收入，這些發(fā)出商品大多沒有收到款，這個怎么處罰？
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2022-07-02
開票系統(tǒng)可下載成品油數(shù)量比在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺已選擇的購進(jìn)數(shù)據(jù)的成品油數(shù)量多了1萬多升？之前的開票系統(tǒng)可下載成品油數(shù)量沒有留底數(shù)量
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2019-12-02
請問下傭金做哪個科目不交稅？一個月傭金很高好幾萬，線上操作，直接線上給銷售傭金7000元，產(chǎn)品1萬，我自己留3000元。到底怎么做帳，稅給做免交了，或是少交？
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2023-05-24
生產(chǎn)企業(yè)一張報關(guān)單一條信息開了兩張外銷發(fā)票申報信息要怎么錄入？增值稅無留底額，免抵額2萬，會計分錄怎么做，免抵額2萬在增值稅主表上填哪里
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2018-08-08
老師，每次收到發(fā)票入賬，收到的發(fā)票請問是直接和記賬憑證放在一起入賬，還是需要把發(fā)票進(jìn)行復(fù)印，復(fù)印件記賬，原發(fā)票進(jìn)行歸檔留存，月底進(jìn)行認(rèn)證報稅用
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2021-11-28
請問，我本月進(jìn)項稅額認(rèn)證過多，本月考慮稅負(fù)問題，不想抵扣那么多，多認(rèn)證的進(jìn)項稅納稅，申報增值稅報表時如何處理?附表二怎么填寫?期末留底該如何處理?
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2020-02-24
進(jìn)項稅額加計抵減額，是用本月賬面的進(jìn)項稅加計抵減，還是本月認(rèn)證的進(jìn)項稅額加計抵減（因本公司進(jìn)項稅一直有留底，所以認(rèn)證金額與賬面金額不對等）
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2019-07-31
老師，之前倉庫入庫單是三聯(lián)的，一聯(lián)給采購，一聯(lián)月底拿到財務(wù)，存根聯(lián)留在倉庫，但是這個月倉庫用的新的入庫單只有兩聯(lián)的，一聯(lián)給采購，只剩下存根聯(lián)了，怎么辦？
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2017-05-31
保潔阿姨月初預(yù)支1500的伙食費，到月底拿來報銷只用了1100，剩余部分不退回，留著下月繼續(xù)用的話應(yīng)該怎么做賬？還是必須先退回多余部分？下月再預(yù)支下月的？
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2020-05-29
你好 ，老師 增值稅留底退稅 我可以選擇不退稅嗎 因為我太清楚我們公司是否符合條件 但是這邊稅管員打電話叫我退掉 海需要查賬 這邊不知道以什么理由退稅
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2022-06-15
即征即退稅額=當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額-當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷售額×3%，如果當(dāng)期留底很多，應(yīng)納稅額為負(fù)數(shù)，那軟件產(chǎn)品就不能享受超過3%部分的退稅了嗎？
1/1716
2018-11-26
#我們2月份開了一張票稅額是5752.21 現(xiàn)在我有進(jìn)項發(fā)票稅額都是1萬多的 如果我勾選了抵扣那么多余的稅款是不是可以用于下期的留底？那么分錄該怎么做？#
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2020-03-10
老師好，我這個月需要繳納的增值稅是銷項-進(jìn)項-上期留底-金稅盤抵減。那我申報這個月增值稅附加稅的時候是用上邊的金額申報，還是用銷項減進(jìn)項的余額申報？
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2019-05-06