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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-11-18 16:23

你好，可以開具
如果銷項大于進項 是需要繳納的，否則不需要繳納
借；庫存商品 應(yīng)交稅費（進項稅額）  貸；銀行存款等科目
借；應(yīng)收賬款    貸；主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
借；主營業(yè)務(wù)成本   貸；庫存商品

小薇 追問

2017-11-18 16:26

可是我沒收到模塊的進項稅額，用別的庫存商品么

鄒老師 解答

2017-11-18 17:29

你好，可以用其他的購進做抵扣的

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