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老師你好，我有一個問題想請教一下，2019.6有一個改造工程，開了票一直沒有拿到票，7月份才拿到票，疫情期間餐飲服務(wù)免增值稅，那之前開的票可以辦理留底嗎
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2020-06-11
現(xiàn)在企業(yè)的進項票特別多，庫存也多,現(xiàn)在不是增量留底退稅嘛 ,我現(xiàn)在想要享受這個, 那我就把進項全部抵扣了，那這個和我的庫存就不符合了，有沒有關(guān)系
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2022-04-12
剛收到一張增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)，本月沒有銷項，是認證了留底好還是去認證好。假如去勾選平臺勾選了，需要去稅務(wù)局認證嗎，認證要把抵扣聯(lián)給稅務(wù)局嗎
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2020-07-08
剛接手一家公司，他們用輝煌版本的管家婆，可是不懂怎么生成報表，應(yīng)收應(yīng)付也只能查輔助往來輔助余額表，應(yīng)交稅費下面設(shè)置了銷項稅，進項稅，留底稅，轉(zhuǎn)出多交增值稅，減免稅，未交增值稅，等等，九月份的科目余額表上這幾個科目都有余額，我有些蒙蔽了，這些科目到底哪些月底沒有余額的呢？還沒有這可科目有什么鉤稽關(guān)系呢？月底又怎么結(jié)轉(zhuǎn)這些科目呢？
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2018-10-16
老師好，我們是購進農(nóng)產(chǎn)品稻谷，加工銷售大米，1、我弄不清楚庫存和留抵的關(guān)系 ，是不是：庫存減少，留抵也是減少的對應(yīng)關(guān)系？2、或許是，銷售的時候，結(jié)轉(zhuǎn)庫存，然后銷售會產(chǎn)生銷項稅，再看留抵有多少，留抵不夠，差額交稅，留抵有多，要做什么分錄？3、就是留抵多少，這次抵扣多少，還余多少留抵的分錄，分錄是怎么寫的？謝謝老師。
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2018-01-10
老師您好，這個月只有銷項沒有進項 ，用的 上期留底 進項抵扣的，不需要繳納增值稅的，也不用繳納附加稅的，可以系統(tǒng)上顯示要交附加稅，這個是怎么回事呢？
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2020-10-10
一般納稅人的企業(yè)，填4月份納稅申報表時，如果四月份只有銷項稅額而沒有進項稅額，但是前期有進項稅額留底，那么本期進項稅額結(jié)構(gòu)明細表還需要填嗎？
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2017-05-09
老師，2018年底資產(chǎn)負債表中未分配利潤7千元，2019年匯算清繳補繳了企業(yè)所得稅2萬元，這樣做分錄后，未分配利潤變成—13000元，這13000元可以留2019年扣所得稅嗎？
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2019-10-22
老師，您好！有一工程客戶需要要衛(wèi)浴一批，客戶已付款，已開銷售發(fā)票。我們采購的貨已入庫，但發(fā)票要下個月才有。那么我的銷項稅可以用我瓷磚的留底稅扣款嗎？
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2023-03-16
本月沒有開出銷售發(fā)票，也沒有進項票抵扣，那么本月有一張稅控系統(tǒng)發(fā)票可以入賬，然后再報表里做抵扣吧，這樣是不是在留底稅那就顯示這張票的數(shù)了呢
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2018-07-13
如果一個生產(chǎn)型企業(yè)，銷項稅額是180萬，進項稅額是140萬，上期留底稅額是22萬 ，免抵貨物應(yīng)退稅額是18萬，那么它實際抵扣稅額是不是144萬？應(yīng)納稅額是36萬??？
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2019-01-16
公司是生產(chǎn)手袋的，外發(fā)做版每款2個，（本公司提供材料（比喻皮革，五金，、、、）一個本公司留底，一個寄給客人，也等于是送給客人，對于這兩個版來說，應(yīng)該要怎么做賬
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2017-01-19
老師你好，發(fā)票是我方公司開具的，可是留底的記賬聯(lián)不小心弄不見了，發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)都寄給客戶了，客戶不配合將抵扣聯(lián)及發(fā)票聯(lián)復(fù)印給寄回,現(xiàn)在怎么辦啊
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2020-12-17
老師，建筑行業(yè)如果銷項稅額是5萬，預(yù)繳增值稅2萬，預(yù)繳附加稅2400，如果進項增值稅是3萬，那應(yīng)交增值稅為0,2400的附加稅是不是就成了留底，我理解的對不
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2021-11-19
以前的會計2016年時把一張普票當專票用了，做了進項23.77，導(dǎo)致賬上的進項用是比報稅留底的多這個數(shù)，我2017年賬上怎么調(diào)整這個數(shù)呢？應(yīng)該怎么做會計分錄呢？
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2018-01-09
留抵退稅這個月中退到公司帳上是這樣子做分錄嗎？收到時做1、2條分錄。這個月月底又開了發(fā)票，那計提增值稅、下月繳納增值稅怎么做分錄呢？請教老師，謝謝
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2022-10-08
增值稅，1到3?，繳納增值稅12萬元，和附加稅，還用了加計抵減326元。但4到12?，由于進項大于銷項稅額，最后形成留底30萬元。那我今年是不是多交12萬+326元的稅呢？
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2020-02-27
4月開始把進項和銷項余額轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費-未交增值稅，余額在貸方是留底的，四月資產(chǎn)負債表還在應(yīng)交稅費提現(xiàn)，5月怎么就在資產(chǎn)負債表其他流動資產(chǎn)提現(xiàn)了
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2021-07-13
一般納稅人。12月25日基本戶支付一筆銷售費用4000元，12月31日收到對方郵寄來的增值稅專用發(fā)票.沒有來得及去認證進項.現(xiàn)在跨月又跨年了。那12月份發(fā)生的這筆銷售費用，由于12月底沒有去認證進項。那月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時，這筆進項稅額能留底嗎？
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2017-01-03
老師 發(fā)票的電子版現(xiàn)在要求留存 公司可以留存電子版的截圖嗎？
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2020-05-05