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1、某酒廠將1500瓶（每瓶500克）新研制的以糧食為原料的“特曲”以55 元/瓶的價格銷售給關(guān)聯(lián)企業(yè)。因該白酒尚未投放市場，沒有對外銷售價格。已 知每 500 克白酒的成本為 50 元，成本利潤率為 10%。計算應(yīng)交消費稅并做相關(guān) 會計分錄。
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2023-11-26
我公司開承兌給供應(yīng)商，會計做賬 借:應(yīng)收票據(jù)-小紅 貸:應(yīng)付票據(jù)-小紅 借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 貸:應(yīng)收票據(jù)-小紅 這個小紅只是辦理承兌匯票的人，跟承兌本身并沒有關(guān)系，請問這個明細(xì)一直用個人是有什么特殊含義嗎？我看不懂這個賬
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2018-01-03
所得稅匯算清繳時，A105010中房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整的第23行：1.銷售未完工產(chǎn)品的收入，稅收金額填列房地產(chǎn)企業(yè)銷售未完工開發(fā)產(chǎn)品，會計核算未進(jìn)行收入確認(rèn)的金額？如果是一般納稅人，是按照以下哪種計算
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2021-04-07
中級財務(wù)管理怎么學(xué)？感覺公式好多，特別是第六章投資管理，學(xué)堂老師講的又很淺顯，一帶而過，他們都是看講義講的，但是當(dāng)我們真正做題的時候，知識點就無法串聯(lián)起來，真的好苦惱……就用題海戰(zhàn)術(shù)，讓自己記住那些公式嗎？
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2020-06-26
【例題1·多選題】甲公司向乙銀行申請貸款，找向下列財產(chǎn)擔(dān)保，其中無須登記即可設(shè)立抵押的 A.一架飛機B.一艘正在建造的船舶C.一座正在建造的大樓D.一輛汽車 答案是：ABD 但是不是說飛機、船舶這些特殊動產(chǎn)需要登記的嗎
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2025-08-08
老師，有任職雇用日期的個人所得專項費用扣除按任職雇用扣除每月5000元，沒有任職雇用日期的如年6萬扣除費用。 2.勞務(wù)費、特許權(quán)、稿酬只有一項收入時個稅專項扣除6萬只能在匯算清繳時扣除。每月不允許扣5000元。
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2020-03-22
老師你好，我想問下關(guān)于公司對外投資占股25%，我公司確認(rèn)為長投， 是不是除了剛開始初始投資時確認(rèn)投資成本外，后面如果被投資方?jīng)]有啥特殊業(yè)務(wù)發(fā)生，我就每年確認(rèn)一次投資收益，有分紅再做一筆分紅分錄這樣？
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2022-05-10
公司是今年7月份轉(zhuǎn)的一般納稅人， 企業(yè)所得稅是核定征收的，今年最后一個季度利潤做的有點高了，就是進(jìn)項發(fā)票的單價特別低，開出去的單價比較高，同一種產(chǎn)品現(xiàn)在把開單價調(diào)下來一半左右，這樣會不會有什么影響
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2018-12-20
鄒老師您好：我不明白其他應(yīng)付款為什么不能購買固定資產(chǎn)，我是事業(yè)單位的，現(xiàn)經(jīng)批準(zhǔn)，用其他應(yīng)付款里的某項款項購買了開展工作所需的電子設(shè)備6000元，要如何出分錄，特別是固定資產(chǎn)對應(yīng)的科目是什么，期待您的解答。
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2019-06-10
某酒廠將1500瓶（每瓶500克）新研制的以糧食為原料的特曲以55元／瓶的價格銷售給關(guān)聯(lián)企業(yè)。因該白酒尚未投放市場，沒有對外銷售價格。已知每500克白酒的成本為50元，成本利潤為10%。計算應(yīng)交消費稅并做相關(guān)會計分錄。
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2023-04-04
您好老師請問下，我掛的別家公司接工程干的清包工，結(jié)算時總包方要求開勞務(wù)發(fā)票，掛靠公司讓我提供成本票，(工程合同特殊的原因，免去了增值稅)，現(xiàn)在我提供人員信息給掛靠公司讓他們直接開工人的人工費發(fā)票可以嗎
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2018-12-25
某空調(diào)廠（一般納稅人）將特制的200臺空調(diào)獎勵給本廠職工，每臺成本為2000元，無同類產(chǎn)品售價，成本利潤率為10%。另外，采取以舊換新方式銷售空調(diào)200臺，每臺零售價為3280元，舊空調(diào)每臺作價300元，計算該空調(diào)廠的兩筆業(yè)務(wù)的銷項稅額
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2021-03-27
2014年5月張某轉(zhuǎn)讓一項專利權(quán)，取得轉(zhuǎn)讓收入150000元，專利開發(fā)支出10000元。已知特許權(quán)使用費所得個人所得稅稅率為20%。張某當(dāng)月該筆收入應(yīng)繳納個人所得稅稅額的下列計算中，正確的（） 老師，答案為什么是D而不是A
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2017-03-28
之前一次性領(lǐng)取了企業(yè)年金他的那個速算，按照月度走的，不是年度嗎？沒有特殊原因一次性提取了所有的企業(yè)年金，他是一次性領(lǐng)取了所有的，是按月度稅率計算嗎？安排按年度綜合所得稅率計算納稅 老師這個怎么算呢
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2022-03-18
做鏟車銷售和維修，每次維修用的配件特別多，進(jìn)貨都小配件沒有票，這樣庫存商品都是負(fù)的怎么辦呢，是暫估入庫還是按負(fù)的登記呢？商品配件有一百多種，這樣這些小配件也要單獨 一 一 登記庫存商品進(jìn)銷存帳嗎
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2018-09-30
為什么委托加工應(yīng)稅消費品，在委托加工環(huán)節(jié)交過后，委托方收回進(jìn)行出售，售價高于委托環(huán)節(jié)的計稅依據(jù)，還需要補交消費稅？不屬于雙環(huán)節(jié)納稅嗎？除去特例，比如生產(chǎn)企業(yè)交過消費稅，其后的批發(fā)零售不就不在交稅了。
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2019-06-21
公司有兩個主體，都是一般納稅人，以前的會計分別把兩個主體銷售的產(chǎn)品，分別開票后，再分別開入原材料的進(jìn)項，特別不好管理， 我想把其中一個主體做成0庫存模式，以往的報表中存在還有百多萬，要怎么把存貨結(jié)轉(zhuǎn)？
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2024-11-11
我是房地產(chǎn)企業(yè)，因為幾年來都沒及時履行納稅義務(wù)，導(dǎo)致18年交房結(jié)轉(zhuǎn)收入配比稅金后稅金及附加在貸方，那么匯算清繳時特定業(yè)務(wù)調(diào)整表里的實際發(fā)生的營業(yè)稅金及附加是該怎么填，還是結(jié)轉(zhuǎn)收入的時候就不配比稅金
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2019-05-08
9月計劃購貨一些設(shè)備。10月有兩種情況，支付給a公司貨款，發(fā)票已經(jīng)，開票日期9月。未支付給b 公司，10月支付，但對方提前開票，票期9月。請問這兩種情況怎分錄。特別是9月份。應(yīng)該哪個計入應(yīng)付賬款和庫存商品？10月又怎計入，
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2018-10-22
報稅軟件上顯示這個，是例行通知還是？（尊敬的納稅人： 你公司2016年度城建稅計稅依據(jù)小于增值稅與消費稅應(yīng)納稅款之和，可能存在少計城建稅計稅依據(jù)風(fēng)險，公司認(rèn)真進(jìn)行自查，如有問題請與地稅主管稅務(wù)機關(guān)聯(lián)系，特此提示。）
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2017-04-11