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老師我們是小規(guī)模納稅人安裝公司，九月開的票銷賬是工程施工服務(wù)費普通發(fā)票電子發(fā)票，確認(rèn)收入分錄怎么寫，銀行收的錢。分錄是借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費–未交增值稅。還是貸:應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅。小規(guī)模是九月稅十月交
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2019-10-17
出口企業(yè)應(yīng)交增值稅科目下的子目---銷項稅、進(jìn)項稅、出口退稅、進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出、減免稅款、出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額需要年度結(jié)轉(zhuǎn)前轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎？如何轉(zhuǎn)？
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2017-02-28
你好，請問，月底或年底時，一般納稅人的應(yīng)交增值稅科目余額（下級科目有進(jìn)，銷項稅額），和結(jié)轉(zhuǎn)出來的未交增值稅金額是應(yīng)該相等嗎？
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2022-03-12
小規(guī)模納稅人上一年度的應(yīng)交稅費-未交增值稅沒有轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，今年該怎么調(diào)整？
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2020-07-30
房地產(chǎn)企業(yè) 預(yù)繳增值稅時：借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 開具發(fā)票時（9%稅率），用已認(rèn)證的進(jìn)項稅額全額抵減，實際繳稅金額為0，應(yīng)該如何做會計分錄？
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2020-04-29
9月份有兩筆銷售賒賬，沒有開票，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅中，到現(xiàn)在也沒有收到貨款，也沒開發(fā)票，現(xiàn)金流量表中現(xiàn)金收入及銷售貨物收入為負(fù)數(shù)（沒有退貨），怎么補救，年底需要想稅務(wù)機關(guān)報表，負(fù)數(shù)能行嗎，如何交稅，會計分錄怎么做
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2020-01-13
老師好！發(fā)現(xiàn)去年12月份的“應(yīng)交稅費（應(yīng)交增值稅）未達(dá)到起增點“忘記做結(jié)轉(zhuǎn)了當(dāng)期應(yīng)如何處理？
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2022-03-15
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅三級明細(xì)月末必須把余額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅下，可是當(dāng)進(jìn)項大于銷項時，講課說不做賬務(wù)處理是指做到哪塊就不做了。留底的稅額在資產(chǎn)負(fù)債表如何填列
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2017-04-10
進(jìn)項稅不認(rèn)證抵扣是不是就不用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，可以直接放在應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅科目嗎?（沒有設(shè)置待抵扣進(jìn)項稅三級明細(xì)）
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2021-08-05
房地產(chǎn)老項目7月收到采購材料的專票，專票的進(jìn)項稅金額100當(dāng)月做了進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，7月確認(rèn)收入產(chǎn)生銷項稅150，則當(dāng)月應(yīng)交增值稅為150是嗎？另外銷項稅150月末轉(zhuǎn)到未交增值稅科目，進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出金額100月末用轉(zhuǎn)到未交增值稅科目嗎？還是這100永遠(yuǎn)在進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出科目掛著不用再做結(jié)轉(zhuǎn)呢？
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2019-08-10
9月份有兩筆銷售賒賬，沒有開票，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅中，到現(xiàn)在也沒有收到貨款，也沒開發(fā)票，現(xiàn)金流量表中現(xiàn)金收入及銷售貨物收入為負(fù)數(shù)（沒有退貨），怎么補救，年底需要想稅務(wù)機關(guān)報表，負(fù)數(shù)能行嗎，如何交稅，會計分錄怎么做
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2020-01-13
我是小規(guī)模納稅人，銷售稅額是未達(dá)到九萬，但是計提時要做應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。可是申報時并不要交增值稅，這樣的分錄怎么做？
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2018-04-27
老師應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅余額在貸方3萬，月未計提前要做一個怎么樣的結(jié)轉(zhuǎn)憑證，不結(jié)轉(zhuǎn)再計提3萬就變成應(yīng)交增值稅6萬了
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2020-12-09
老師，小規(guī)模納稅人未達(dá)起征點免交增值稅，計入營業(yè)外收入分錄明細(xì): 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(免稅) 貸:營業(yè)外收入-政府補助 是否正確？
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2019-11-14
某公司月末增值稅銷項稅貸方余額10000 進(jìn)項貸方-6000，轉(zhuǎn)出未交增值稅-3000，出口退稅 貸方1200 進(jìn)項轉(zhuǎn)出 貸方余額 800 問題是這個公司應(yīng)交增值稅是多少
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2014-10-16
老師，小規(guī)模，開具的普票增值稅是免交的，這個增值稅銷項稅怎么做平，做發(fā)票的時候，我是借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，未交增值稅，接下來怎么做？
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2019-10-09
我想問下去年我有一筆會計分錄做錯了，超過3萬的，不應(yīng)該將免征增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的，然后我去年做了，借：應(yīng)交稅費-未交增值稅，貸營業(yè)外收入。我這個說虛增了收入，那我今年做賬的時候，發(fā)現(xiàn)這個問題，我該怎么調(diào)整了
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2016-09-12
小規(guī)模納稅人月銷售額不足3萬可以免增增值稅1、借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：營業(yè)外收入現(xiàn)在申報3月份增值稅，這個分錄是做在3月份還是4月份呢？2、3月份需要計提附加稅嗎？
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2018-04-10
4月開始把進(jìn)項和銷項余額轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費-未交增值稅，余額在貸方是留底的，四月資產(chǎn)負(fù)債表還在應(yīng)交稅費提現(xiàn)，5月怎么就在資產(chǎn)負(fù)債表其他流動資產(chǎn)提現(xiàn)了
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2021-07-13
老師，我想問一下，房地產(chǎn)預(yù)交增值稅的時候，需不需要計提增值稅和附加稅，怎么做賬務(wù)處理呢？我這樣做對不對 計提附加稅借：稅金及附加 貸 ：應(yīng)交稅費—城建稅等 交增值稅和附稅做 借：應(yīng)交稅費—未交增值稅 應(yīng)交稅費—城建稅等 貸：銀行存款 可是這樣不計提增值稅，直接計提附稅又覺得不合適，還是附稅也不計提直接交
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2019-09-11
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